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正常銷售（對公正打款部分）發(fā)出商品時（假設滿足收入確認條件）借：應收賬款（或銀行存款） [實際收款金額] 貸：主營業(yè)務收入 [不含稅收入金額] 應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額） [按稅率計算的稅額] 同時，結轉成本：借：主營業(yè)務成本 [商品成本金額，如 1400 元] 貸：庫存商品 [商品成本金額，如 1400 元]代銷業(yè)務發(fā)出代銷商品時借：發(fā)出商品 —— 代銷商品 [成本金額，如 1400 元] 貸：庫存商品 [成本金額，如 1400 元]收到代銷清單（假設商家銷售完成并告知公司）借：應收賬款 —— 代銷商 2000 貸：主營業(yè)務收入 1500/（1 %2B 增值稅稅率） [按適用稅率換算為不含稅收入] 應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額） [按稅率計算稅額] 同時，結轉成本：借：主營業(yè)務成本 1400 貸：發(fā)出商品 —— 代銷商品 1400收到客戶國補優(yōu)惠后的款項（假設客戶實際付款到公司賬戶）借：銀行存款 [實際收到金額] 貸：應收賬款 —— 代銷商 [實際收到金額]計算應支付給代銷商的利潤及相關扣除計算銷項稅：500×0.13 = 65（元）假設刷卡手續(xù)費為X元應支付給代銷商金額 =?500 - 65 - X 借：銷售費用 —— 手續(xù)費?X 其他應付款 —— 代銷商利潤 [應支付給代銷商金額] 應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額抵減） 65 貸：應收賬款 —— 代銷商 500用**返銷售利潤給代銷商時借：其他應付款 —— 代銷商利潤 [應支付給代銷商金額] 貸：其他貨幣資金 —— ** [應支付給代銷商金額]后續(xù)收到國補打款給老板（假設國補直接打到老板私人賬戶，且公司不做收入處理）借：其他應收款 —— 老板貸：應收賬款 —— 代銷商 [國補對應金額] 實際收到國補款項時（老板收到錢后告知公司）：借：銀行存款（老板將國補部分轉入公司賬戶時）貸：其他應收款 —— 老板

2025-04-27

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