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預繳增值稅、預繳土地增值稅、預繳企業(yè)說的稅會計分錄怎么寫

2021-07-28 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-28 17:49

你好 預繳增值稅、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸：銀行存款 預繳土地增值稅、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅，貸：銀行存款 預繳企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款

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快賬用戶8035 追問 2021-07-28 17:57

不計提嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-28 17:59

你好，你的要求是做預繳，沒有提到計提字樣啊。（請看圖片）

你好，你的要求是做預繳，沒有提到計提字樣啊。（請看圖片）
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快賬用戶8035 追問 2021-07-28 20:27

那預交要計提

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齊紅老師 解答 2021-07-28 20:40

你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 預交抵扣應(yīng)交稅款，分錄是 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 計提土地增值稅，分錄是 借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅 企業(yè)所得稅計提分錄是 借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅

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快賬用戶8035 追問 2021-07-28 20:44

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-28 20:46

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 預繳增值稅、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸：銀行存款 預繳土地增值稅、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅，貸：銀行存款 預繳企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
2021-07-28
你好 預繳增值稅、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸：銀行存款 預繳土地增值稅、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅，貸：銀行存款 預繳企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 預交抵扣應(yīng)交稅款，分錄是 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 計提土地增值稅，分錄是 借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅 企業(yè)所得稅計提分錄是 借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2021-07-28
你好 預交的分錄是 借 ：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費—附加稅，土地增值稅 稅金及附加—印花稅 貸：銀行存款 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 附加稅，土地增值稅計提分錄是 借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費—附加稅，土地增值稅 印花稅不需要計提
2021-08-16
你好 房地產(chǎn)企業(yè)預繳土地增值稅會計分錄： （1）提取時 ： 借：稅金及附加， 貸：應(yīng)交稅金--土地增值稅， （2）繳納時： 借：應(yīng)交稅金--土地增值稅， 貸：銀行存款等。
2021-04-01
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-個稅/附加稅 借：應(yīng)交稅費-預繳增值稅 /土地增值稅 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-08-18
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