老師您好，我想問下就是我在2020年的時(shí)候支付了30萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)，21年的匯算清繳前票也沒有來，然后我就把這一部分調(diào)增，繳納了增值稅，我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整，只是做繳納了稅款的這一筆

老師 公司21年到現(xiàn)在一直虧損是不用繳稅的哈？但是有的單據(jù)沒有發(fā)票要納稅調(diào)增，是不是沒票調(diào)增的部分就要繳稅了？

你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號(hào)前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧，調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn)，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn)，22年我們也是虧損的，到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn)，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn)，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅

您好老師，21年匯算清繳時(shí)沒發(fā)票的部分做了納稅調(diào)增，沒做調(diào)整之前虧損了117492.42。當(dāng)時(shí)賬面未分配利潤(rùn)沒做調(diào)整，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么整？是否需要調(diào)整呢？

你好老師，21年有一筆成本到現(xiàn)在一直沒有收到發(fā)票，22年5月沒有納稅調(diào)增，因?yàn)楠?dú)立核算的分公司稅率高，又不想納稅納稅調(diào)增，請(qǐng)問老師現(xiàn)在怎么辦？