怎么是這個做法，不是借：固定資產(chǎn)清理 管理費用-折舊費 ；貸：固定資產(chǎn)嗎？我現(xiàn)在是想問2016年1月到現(xiàn)在2021年6月這五年半的時間里的折舊費該怎么計算呢？

老師，怎么沒有回復了？

當時計提，管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，現(xiàn)在要沖掉了不用計算折舊了，借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ；貸：固定資產(chǎn)

老師，您是不是不太理解我的意思呢？我是說在新建立賬套的時候錄入了固定資產(chǎn)的余額，可是在固定資產(chǎn)的模塊里面卻沒有錄入固定資產(chǎn)的余額，然后2016年1月到現(xiàn)在2021年6月的固定資產(chǎn)的金額一直掛在賬上，現(xiàn)在是要把固定資產(chǎn)的余額給結(jié)平，正常的做法就是（借：固定資產(chǎn)清理 管理費用-折舊費；貸：固定資產(chǎn)），可是我現(xiàn)在是不知道這五年半的折舊費應該怎么計算呢？因為這其中是跨年的，還是說直接做（借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)；借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理呢）？麻煩老師您看完之后講解的詳細一些哈，謝謝您。

當年計提時， 借管理費用-折舊費， 貸累計折舊， 借本年利潤， 貸管理費用-折舊費 年末管理費用-折舊費已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)平了，沒有這個科目了， 這五年半的折舊費應該怎么計算呢？因為這其中是跨年的， 要這樣處理 借以前年度損益調(diào)整， 貸累計折舊 借利潤分配--未分配利潤， 貸以前年度損益調(diào)整

老師，當年沒有計提折舊費啊。

當年沒有計提時，這個管理費用-折舊費，是從哪里來的，

現(xiàn)在2021年7月我應該怎么做一筆分錄去結(jié)轉(zhuǎn)掉呢？ 如果是當年都沒有計提折舊，現(xiàn)在好辦了， 直接 借：固定資產(chǎn)清理 ；貸：固定資產(chǎn) 借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理

老板讓我這么做的，能不能請老師幫我一下呢？