老師，我問一下， 1.我司現(xiàn)在因為去年會計做賬錯誤，根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù)，我該怎么改動？ 2.調(diào)賬的話，先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎？調(diào)完豈不是每個月報稅數(shù)據(jù)都變動了？難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數(shù)據(jù)嗎？ 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù)，沒有告知怎么改，怎么調(diào)賬。

我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計提了。我自己的財務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢？匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎？還是說他會自動按新的年度報表的數(shù)據(jù)為準自己更改過來？

老師，審計讓我去稅務(wù)局修改18年的匯算清繳，有關(guān)損益方面的數(shù)據(jù)，還有利潤總額也有變動，那我如果去修改了，其他報表會不會接連也要修改啊

老師，我們審計讓我去修改18年的匯算清繳，說期間費用有變動，然后導(dǎo)致利潤總額也有變動，那我如果變動了匯算清繳的利潤表，那我凈利潤什么的不是都要變嗎，還有彌補以前年度虧損也要變啊，我讓審計處差異報表不要去稅務(wù)局變動，審計說不能出。

匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致，去修改年度財務(wù)報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負債表，但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調(diào)（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負債表如果只調(diào)減了負債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負債表？具體調(diào)哪個項目？單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負債，會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因為也是調(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。