需要的,你這個既然是開了咨詢服務的發(fā)票,就是按照咨詢服務繳納增值稅,作為其他業(yè)務收入處理。
我們是商場,客戶延期繳納租金,我們收取對方滯納金,并開具了咨詢服務。服務費的發(fā)票,請問怎么做賬?是否應該繳納增值稅?
我方代客戶支付了100萬的服務費,但是對方開具的是普票,我方收取客戶100萬代墊服務費后給客戶開了100萬的專票,因此需要跟客戶額外收取100萬專票的增值稅和附加稅,請問收取的這部分稅金還需要開票繳納增值稅嘛?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師,您好!我們公司請了一些大學教授做咨詢,對方開的發(fā)票是其他咨詢服務*專家費,金額3000元,發(fā)票右下方還寫著由支付單位扣繳勞務報酬個稅,請問收到這種發(fā)票該怎么做賬務處理啊?
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內企業(yè),我們這的客戶大部分是國內客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們去做檢驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復接單
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結轉到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
江蘇的生育保險是屬于醫(yī)保還是社保?
老師,這是哪里填錯了,怎么查看
鮮肉零售是可以全部免增值稅嗎
橫聯(lián)報關單上物料名稱沒有全部出來,出口退稅聯(lián)上物料名稱全部出來了,進項發(fā)票按照哪一個開才是對的呢
現(xiàn)在稅務對一般納稅人的注冊資金有沒有要求
我想問一下 公司實驗室購買的實驗儀器在現(xiàn)金流量表里 是屬于 支付其他與經營有關的還是購買原材料 商品及勞務的現(xiàn)金
老師,個體戶開的勞務*加工費發(fā)票需要繳納個稅嗎
老師,2025年的企業(yè)所得稅申報表當中的職工薪酬,已計入成本費用的職工薪酬(7萬)小于實際支付給職工的應付職工薪酬(8萬)這種有沒有問題
事業(yè)單位收到退回多報銷手續(xù)費怎么記賬,需要返還財政嗎
我們以往繳納滯納金,好像都做到營業(yè)外收入,我是不是可以做營業(yè)外收入,計提增值稅?
開了發(fā)票就不能放到營業(yè)外收入了,你沒有開發(fā)票才行的。