我們是商場(chǎng)，客戶延期繳納租金，我們收取對(duì)方滯納金，并開具了咨詢服務(wù)。服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，請(qǐng)問怎么做賬？是否應(yīng)該繳納增值稅？

我方代客戶支付了100萬的服務(wù)費(fèi)，但是對(duì)方開具的是普票，我方收取客戶100萬代墊服務(wù)費(fèi)后給客戶開了100萬的專票，因此需要跟客戶額外收取100萬專票的增值稅和附加稅，請(qǐng)問收取的這部分稅金還需要開票繳納增值稅嘛？

老師，我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)，開具了普票金額4131.05元，稅率是免稅， 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況，但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù)，也不會(huì)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況， 請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎

老師，您好！我們公司請(qǐng)了一些大學(xué)教授做咨詢，對(duì)方開的發(fā)票是其他咨詢服務(wù)*專家費(fèi)，金額3000元，發(fā)票右下方還寫著由支付單位扣繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，請(qǐng)問收到這種發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理??？

老師好，我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國(guó)內(nèi)企業(yè)，我們這的客戶大部分是國(guó)內(nèi)客戶，也有少部分是國(guó)外客戶，國(guó)外客戶因?yàn)槲覀冞^去成本太高，就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù)，然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面，我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅，那服務(wù)商作為境外企業(yè)，在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備，我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎，請(qǐng)勿重復(fù)接單