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問(wèn)下，7月初報(bào)企業(yè)所得稅按內(nèi)賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)了，等10月初再報(bào)企業(yè)所得稅，按外賬財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)，老師對(duì)之前的還有影響嗎

2021-07-23 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-23 08:19

你好這個(gè)需要看你們地區(qū)，之前季報(bào)不對(duì)，這個(gè)是不是需要更正申報(bào)，有地區(qū)可以不用，年報(bào)是對(duì)就可以，你可以問(wèn)下你稅局口徑 看你稅局咋說(shuō)

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齊紅老師 解答 2021-07-23 08:22

這個(gè)影響 看你這個(gè)利潤(rùn)表外賬那邊是不是比內(nèi)賬多，這個(gè)利潤(rùn)？是不是少交稅，

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快賬用戶(hù)7426 追問(wèn) 2021-07-23 08:24

我們是零申報(bào)，一月注冊(cè)的，三月才建賬，當(dāng)時(shí)就弄一套賬，到這個(gè)月發(fā)現(xiàn)收據(jù)太多還是要弄兩套賬，一套外賬一套內(nèi)賬

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快賬用戶(hù)7426 追問(wèn) 2021-07-23 08:25

公司在籌建期，還沒(méi)生產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-23 08:26

這個(gè)沒(méi)有產(chǎn)生交稅不影響，你可以去更正申報(bào)? 等申報(bào)3季度時(shí)候先更正2季度申報(bào)，不處理影響也不大，實(shí)務(wù)中

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你好這個(gè)需要看你們地區(qū)，之前季報(bào)不對(duì)，這個(gè)是不是需要更正申報(bào)，有地區(qū)可以不用，年報(bào)是對(duì)就可以，你可以問(wèn)下你稅局口徑 看你稅局咋說(shuō)
2021-07-23
你好，所得稅是根據(jù)9月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)
2020-10-10
你好 資產(chǎn)是需要看下一季度末數(shù)據(jù)和二季度末數(shù)據(jù) 收入，成本，利潤(rùn)是看6月利潤(rùn)表的本年累積
2021-07-06
同學(xué)， 財(cái)務(wù)年報(bào) ，資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的，利潤(rùn)表是當(dāng)年發(fā)生的本月數(shù)和累計(jì)數(shù)。
2021-04-01
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的 利潤(rùn)表不是哦
2023-02-15
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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