老師你好！剛才聽(tīng)老師講，要通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)才能做進(jìn)項(xiàng)，可是一般要次月才勾選認(rèn)證，那當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢？月底和次月呢？

老師。你好。如果本月銷(xiāo)項(xiàng)稅是1600 。上月進(jìn)項(xiàng)留底800 本月新到進(jìn)項(xiàng)票550 之前代賬會(huì)計(jì) 做賬代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額300 。本月把550和300都勾選認(rèn)證了 請(qǐng)問(wèn)怎么做帳呢 怎么寫(xiě)分錄呢。謝謝老師

您好老師，10月份勾選認(rèn)證了一張專(zhuān)票，做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣，怎樣做轉(zhuǎn)出？平時(shí)做賬專(zhuān)票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的，發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)分錄？

你好，老師，實(shí)際待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是5660.38，但是去年年底分錄錄成了5307.86，少了幾百塊進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)我要怎么勾選呢，還是在這個(gè)月補(bǔ)多幾百塊的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢

那老師假如這個(gè)月按稅負(fù)率計(jì)算要交1萬(wàn)的稅，銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)需要去平臺(tái)勾選認(rèn)證9萬(wàn)，這個(gè)是不是在月末的時(shí)候才能算稅負(fù)率這個(gè)月需要交多少的稅需要勾選認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)??？那日常做賬中把購(gòu)進(jìn)可用的進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)入了借方三級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)里，最后算完需要勾選認(rèn)證9萬(wàn)，那怎么做賬??？扣除認(rèn)證的9萬(wàn)剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待認(rèn)證里嗎？