您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不需要沖紅重新開(kāi)具,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要將本月和上月的一并上傳。
老師 請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務(wù)局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何申報(bào)幾個(gè)月報(bào)關(guān)開(kāi)票的數(shù)據(jù)?進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)的月份應(yīng)該填什么時(shí)候的? 是填本期的日期 還是填對(duì)應(yīng)開(kāi)票期間的日期?謝謝老師!
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月開(kāi)了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)15號(hào)了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票是否需要沖紅重新開(kāi)具???另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開(kāi)呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào),因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的,所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒(méi)打,也沒(méi)有及時(shí)在七月初申報(bào),所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào),但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開(kāi)票時(shí)沒(méi)有按專管員說(shuō)的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開(kāi)票,開(kāi)成7月匯率了,現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
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我們的免抵額低于稅務(wù)局的界限,稅務(wù)局要求我們提高,所以才駁回的,那出口退稅系統(tǒng)是需要改一下這個(gè)比例吧?那多認(rèn)證的那部分進(jìn)項(xiàng)改如何處理跟做賬呀?
您好,您看看貴公司實(shí)際的業(yè)務(wù)情況,如果可以操作,就改一下比例,使內(nèi)銷的增值稅稅額大于外銷的退稅額,多認(rèn)證的部分進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)改不了了,看是否可以留抵,如果可以留抵,賬務(wù)按正常的處理。