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老師,我是個(gè)新手第一回做一般納稅人的賬,我收到發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng), 開出發(fā)票,做銷項(xiàng),那我這月計(jì)提他們減的差額交稅,和次月繳納的會(huì)計(jì)分錄,求老師指導(dǎo)怎么做?

2021-07-21 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-21 19:49

結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6537 追問 2021-07-21 20:00

嗯嗯好的老師,需要先轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6537 追問 2021-07-21 20:15

老師我看了我做的, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 我沒用括弧分錄,直接 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 那進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-21 20:16

沒太看懂您的分錄,兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)在貸方什么意思

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快賬用戶6537 追問 2021-07-21 20:21

不是,復(fù)制粘貼錯(cuò)了,是 在借方,這么做行嗎,就做沒有括弧的分錄 簡(jiǎn)單一點(diǎn)。。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 22:23

借借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣分錄嗎

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快賬用戶6537 追問 2021-07-21 22:27

不是的老師 ,是最后這樣做,計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款。。 只做這兩步,這個(gè)意思可以嗎

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快賬用戶6537 追問 2021-07-21 22:28

沒像您說的 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),可以不

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齊紅老師 解答 2021-07-21 23:27

不可以的,要按照前面結(jié)轉(zhuǎn)的,要不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)越來越大

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2021-07-21
借,庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。 貸,銀行存款, 借銀行存款, 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸,庫(kù)存商品, 借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2024-03-19
你好!借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款
2021-05-14
您好,借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2025-04-13
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-06-06
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