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當(dāng)期所得稅和遞延所得稅分不清了，如何調(diào)整了？請老師幫我解答這個問題，非常感謝您！

當(dāng)期所得稅和遞延所得稅分不清了，如何調(diào)整了？請老師幫我解答這個問題，非常感謝您！
2021-07-20 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-20 19:14

應(yīng)交所得稅(5030-400*75%-600/5*75%%2B400)*25%=1260 遞延所得稅資產(chǎn)400*25%=100 借，所得稅費用? ?1160 遞延所得閣資產(chǎn)? 100 貸，應(yīng)交所得稅 1260

頭像
快賬用戶4658 追問 2021-07-20 19:36

老師，能解釋下，當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-20 19:51

所得稅就是當(dāng)年應(yīng)交的所得稅 遞延所得稅是遞延所得稅資產(chǎn) 和負(fù)債?

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2021-07-20
應(yīng)交所得稅(5030-400*75%-600/5*75%%2B400)*25%=1260 遞延所得稅資產(chǎn)400*25%=100 借，所得稅費用? ?1160 遞延所得閣資產(chǎn)? 100 貸，應(yīng)交所得稅 1260
2021-07-20
您好，未彌補(bǔ)虧損對應(yīng)的遞延所得稅期初余額是350，廣告費對應(yīng)的遞延所得稅期初余額是50，計算遞延所得稅減去350和50是因為計算出的是遞延所得稅的期末應(yīng)有余額，期末應(yīng)有余額減去期初等于本期應(yīng)計提的金額
2021-09-23
你好，你可以先看對下答案，看看哪里有疑問，我們針對性解答
2021-06-11
您好，是年末看是否未來預(yù)期盈利后確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2022-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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