老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷(xiāo)存，前面7個(gè)月沒(méi)財(cái)務(wù)，庫(kù)存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無(wú)人銷(xiāo)貨機(jī)與外面釆購(gòu)的幾種產(chǎn)品給到幾個(gè)代理商，由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號(hào)止用表格統(tǒng)計(jì)出來(lái)，8月的要入系統(tǒng)。另一個(gè)老板給了我8.11號(hào)所有銷(xiāo)售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計(jì)。我7.31號(hào)止與8.11號(hào)止分別做了表格統(tǒng)計(jì)。開(kāi)始沒(méi)期初數(shù)，老板娘叫我8.1號(hào)到7號(hào)以零售服務(wù)平臺(tái)的銷(xiāo)售數(shù)量為依據(jù)，入釆購(gòu)單，入調(diào)拔單，再出銷(xiāo)售單，一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品庫(kù)存與酒店庫(kù)存分別是多少?。款^暈，轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}(cāng)庫(kù)庫(kù)存怎么算？請(qǐng)老師給我一個(gè)簡(jiǎn)單正確的算法，明天上班要用，特急求老師詳細(xì)介紹一下，謝謝！

我問(wèn)的社保問(wèn)題，意思就是我們現(xiàn)在有一個(gè)總公司，有很多門(mén)店，每一個(gè)門(mén)店是單獨(dú)核算的，然后我們其中一個(gè)店的店長(zhǎng)從三月份開(kāi)始交社保，社保，我們公司是給員工補(bǔ)500，剩下的員工自己出，當(dāng)時(shí)三月到六月的社保。三月到五月，因?yàn)榱鹿べY還沒(méi)發(fā)，三月到五月的社保哦，需要那個(gè)門(mén)店承擔(dān)的500塊錢(qián)，門(mén)店沒(méi)有把錢(qián)支支出都是總公司給他承擔(dān)了，現(xiàn)在七月總公司讓他把那1500塊錢(qián)補(bǔ)出來(lái)就轉(zhuǎn)到總公司賬上，那我在做賬的時(shí)候，我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額肯定是要跟當(dāng)月流水一樣，我怎么樣，讓他跟七月的流水一樣，那一千五是沒(méi)辦法分?jǐn)偟揭环謹(jǐn)偟?45月的對(duì)嗎，那我直接在七月作為管理費(fèi)用支出，影響七月的報(bào)表。還有個(gè)問(wèn)題，新成立一個(gè)有限公司，實(shí)際無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生需要做稅務(wù)關(guān)聯(lián)，報(bào)稅嗎？

老師我們公司明細(xì)有一塊山.老板現(xiàn)在要開(kāi)始開(kāi)發(fā)弄成酒店餐飲這種情況地的每月攤銷(xiāo)要轉(zhuǎn)入在建工程嗎，要轉(zhuǎn)到什么時(shí)候不轉(zhuǎn)了或者酒店蓋完后還一直轉(zhuǎn)嗎

老師你好！我這有一家公司，是做酒店的，開(kāi)具的都是住宿費(fèi)發(fā)票，去年從七月開(kāi)始一直在運(yùn)營(yíng)，也有收入，但是他們一直零申報(bào)，現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)讓更正報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)前期的工資可以入賬嗎？不入賬的話，利潤(rùn)又太高了，誰(shuí)問(wèn)這種怎么做賬比較合理？

你好，老師，我們單位現(xiàn)在有一個(gè)這樣的情況。我們之前簽了一份合同，當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票，后來(lái)工程竣工完成之后，又要發(fā)票，現(xiàn)在我公司給對(duì)方開(kāi)具了一張發(fā)票，但是打款的時(shí)候，對(duì)方?jīng)]有用公司公戶打過(guò)來(lái)，是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶，后來(lái)我們協(xié)商，將這筆錢(qián)退回去，讓他們以公戶的形式打過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在，他們還是以個(gè)人名義把這筆錢(qián)打入了我公司負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡上，這樣的情況，因?yàn)楝F(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票和轉(zhuǎn)賬有記錄，我能不能把發(fā)票直接沖紅，就當(dāng)他們不要發(fā)票。或者說(shuō)讓我公司負(fù)責(zé)人把錢(qián)打到我公司公戶，寫(xiě)個(gè)什么說(shuō)明？