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先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)付款先交社保后發(fā)工資就用其他應(yīng)收款正好沖完

2021-07-16

您好，余額包含了計提工資的部分和計提個人社保公積金部分，這些分錄是對的完整一套分錄一、計提工資時（社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資借：××費用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個人部分）貸：銀行存款 3、上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2024-10-21

你付工資的這個不對呀，發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款2552.47-552.47 你不是255 2.47是沒有扣除社保的，你發(fā)工資的時候是不是應(yīng)該扣除了之后再發(fā)放？

2025-08-12

您好，他其實說白了就是正常計提的意思

2022-12-08

同學(xué)你好就是這樣做的哦

2021-05-28

快賬用戶4214 追問 2021-07-16 19:22

老師，你說的這個我明白，我是不懂為什么計提公司有小面半截我框出來的分錄

計提工資

快賬用戶4214 追問 2021-07-16 19:23

題干是計提工資沒說發(fā)工資

齊紅老師解答 2021-07-16 19:59

因為一直用的往來科目就是其他應(yīng)收款

快賬用戶4214 追問 2021-07-16 20:01

老師我覺得你還是沒有明白我要問什么，不是往來這一部分，往來我懂

齊紅老師解答 2021-07-16 20:20

你不就是問其他應(yīng)收款那個嗎

快賬用戶4214 追問 2021-07-16 20:22

框框里面不是發(fā)工資時候才做的嗎，為什么這里就做了這一筆分錄

齊紅老師解答 2021-07-16 20:45

那個是交了社保個人應(yīng)承擔(dān)部分計提完了扣除了最后發(fā)的時候就是實發(fā)

快賬用戶4214 追問 2021-07-16 20:53

社保和公積金前面兩筆業(yè)務(wù)確實是計提和繳納了，那個稅部分呢？

齊紅老師解答 2021-07-16 21:14

個稅這個就是包含在工資里計提了，現(xiàn)在做一個個稅然后再做繳稅分錄

快賬用戶4214 追問 2021-07-16 21:21

好的，謝謝，好像理解了，謝謝老師耐心解答

齊紅老師解答 2021-07-16 22:06

滿意請給五星好評，謝謝

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