繳納的所得稅，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。

未分配利潤的金額填哪個

你好，第一個是6萬，第二個是2588.78

老師這樣不是借貸不相等了嗎

你好 哪一個不一樣的

借利潤分配6萬，貸稅費2588.78

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2588.78

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配6萬 兩個是獨立的分錄。

老師這樣做完后利潤加年初利潤跟負債表里的利潤不相等了

是的 報表鉤稽關(guān)系不對

就是說報表這樣是對的，不用做一筆利潤轉(zhuǎn)出的分錄嘛

你好 做了啊 第一個六萬不是嗎

也就是這6萬調(diào)增了是嗎，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配6萬 2021-07-16 11:52 繳納的所得稅，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。

勾稽關(guān)系不對需要調(diào)平嗎

軟件做賬的話，找你軟件售后，給你修改下未分配利潤期初

老師調(diào)整期初數(shù)那前兩個季度的申報數(shù)據(jù)不就不對了嘛，要更正申報嗎

調(diào)整了期初，你賬上不需要修改的。

是調(diào)成6萬減去原來的年初數(shù)嘛，原來是負數(shù)在借方，現(xiàn)在調(diào)成貸方嗎

未分配利潤余額的金額，不是有一個交所得稅6萬減去這個交所得稅的。

老師不調(diào)整可以嗎