老師，您好，我想問一下關(guān)于季度凈利潤是正數(shù)企業(yè)多計(jì)提一筆費(fèi)用這個分錄應(yīng)該怎么做呢？

想問下老師，企業(yè)做了這樣一筆分錄，我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確，因?yàn)樽鍪裁捶咒浤亍?問題是:1-12月計(jì)提都是借銷售費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，但是12月突然做了這樣一筆分錄，等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計(jì)提了這個數(shù)，現(xiàn)在不平了，怎么做調(diào)整分錄呢

老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會多，那我那我填高企季報(bào)跟年報(bào)這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢

老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會多，那我那我填高企季報(bào)跟年報(bào)這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢

老師，你好！我想問一下2023年四季度利潤表利潤總額累計(jì)數(shù)是59024，所得稅累計(jì)數(shù)是2951，凈利潤是56073。這個月匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了53393，最后算出來還需要補(bǔ)交2669的企業(yè)所得稅。我想問一下接下來的分錄應(yīng)該怎么做？