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Q

您好老師,請問公司7.3號小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,7月份的賬務(wù)處理是按照一般納稅人做咯?然后首次一般納稅人,關(guān)于抄稅 認(rèn)證 開票 申領(lǐng)發(fā)票這些的具體流程和先后順序是什么,每個(gè)動(dòng)作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?假如7月份只有4筆銷售,但是都是賣給個(gè)人的,這樣要開票嗎?開票的截止時(shí)間是?是7月份開7月份的發(fā)票嗎

2021-07-16 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-16 08:44

每個(gè)月都是先抄稅 勾選認(rèn)證之后確認(rèn)簽名然后去報(bào)稅 沒有發(fā)票了就直接去領(lǐng)購然后就可以開發(fā)票了 2.對的,要開票的,每個(gè)月的一般都是到月底

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 08:45

銷售給個(gè)人的,只有100多塊也要開票這些嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:00

同學(xué)你好 可以不開 要不要發(fā)票看個(gè)人

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:01

不開的話可以入收入嗎

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:02

不用開發(fā)票是不是代表不用做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證和抄稅清卡這些動(dòng)作

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:03

因?yàn)槭鞘状紊暾堃话慵{稅人 不清楚后續(xù)該怎么操作

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:04

有具體的關(guān)于票據(jù)這幾個(gè)動(dòng)作時(shí)間節(jié)點(diǎn)嗎 比如1號抄稅,啥的。我怕錯(cuò)過

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:04

謝謝老師麻煩了

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:07

不開票可以做未開票收入 也要勾選進(jìn)項(xiàng)來抵扣的哦 勾選的話只要你報(bào)稅之前勾選確認(rèn)簽名就行了

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:14

假如本月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 也要勾選嗎

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:14

那清卡又是?

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:14

有具體的關(guān)于票據(jù)這幾個(gè)動(dòng)作時(shí)間節(jié)點(diǎn)嗎 比如1號抄稅,啥的。我怕錯(cuò)過 2021-07-16 09:04

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:15

因?yàn)槭鞘状紊暾堃话慵{稅人 不清楚后續(xù)該怎么操作 2021-07-16 09:03

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:17

報(bào)完稅之后來清卡就可以了 1號打開開盤自動(dòng)抄稅的 然后你去勾選平臺勾選發(fā)票確認(rèn)簽名再去電子稅局

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:18

我們現(xiàn)在沒有金稅盤

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:18

就是剛申請一般納稅人

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:18

不知道怎么繼續(xù)往下操作

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:20

需要先購買稅盤才可以

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:26

怎么購買哦

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:26

不知道往下怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:34

去稅局大廳購買就可以

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:35

要拿公司什么 資料去嗎 還是

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:36

營業(yè)執(zhí)照公章身份證

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:37

身份證不用法人吧

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:38

在沒有申請到金稅盤之前,賬務(wù)處理和申報(bào)稅金應(yīng)該怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:43

經(jīng)辦人的身份證就行了

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 09:43

在沒有申請到金稅盤之前,賬務(wù)處理和申報(bào)稅金應(yīng)該怎么操作呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-16 09:49

按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬 報(bào)稅的話帶著申報(bào)表去稅局大廳

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快賬用戶9050 追問 2021-07-16 15:37

你好 申請金稅盤是哪個(gè)稅局大廳都可以嗎 還是指定的

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齊紅老師 解答 2021-07-16 15:44

去你們所屬稅局的哦

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每個(gè)月都是先抄稅 勾選認(rèn)證之后確認(rèn)簽名然后去報(bào)稅 沒有發(fā)票了就直接去領(lǐng)購然后就可以開發(fā)票了 2.對的,要開票的,每個(gè)月的一般都是到月底
2021-07-16
沒有關(guān)系 開普票的對方也可以抵扣
2020-09-27
您好,這個(gè)還是去大廳詢問一下的。
2023-08-15
同學(xué)您好,您好入4月份的話,那需要更正以前的申報(bào)標(biāo),建議您還是現(xiàn)在入賬,就按6月份開出發(fā)票入賬
2021-06-30
可以沖紅重開,不影響你們。稅局允許修改這種情況。
2024-09-11
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