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老師，我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票，交稅的時(shí)候是不是就自動(dòng)把這沖賬的發(fā)票在這個(gè)月減了呀，當(dāng)時(shí)問(wèn)稅務(wù)有的說(shuō)讓我去大廳退稅，稅務(wù)大廳說(shuō)報(bào)稅時(shí)直接在當(dāng)月減去行了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛干還不太懂，覺(jué)得稅控盤(pán)的數(shù)就是減了這塊稅，再減的話表就不平，因?yàn)槊湍菢訄?bào)了尋思以后有空再看看，后來(lái)我問(wèn)了咱這里的老師也說(shuō)要退稅，我今天抽空扒拉出來(lái)看還是不需要退，

2021-07-15 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-15 17:19

這個(gè)是抵扣的 不是退稅

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-15 17:20

就是直接從當(dāng)月的稅額里抵扣了是吧老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 17:25

對(duì)的 是這樣操作的

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-15 17:26

好的那我就放心了老師，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-15 17:29

附表四那個(gè)本期抵扣欄

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-15 17:31

老師，我沒(méi)有填表四呀，我看稅控盤(pán)上的數(shù)直接減去負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)了，我家11月是開(kāi)了3%的發(fā)票，12月沖了開(kāi)的是免稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-15 17:36

你的金稅盤(pán)沒(méi)有抵扣的嗎

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-15 17:47

老師，我不懂，金稅盤(pán)直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎？我就是直接按金稅盤(pán)上的銷售額數(shù)減去免稅銷售額的數(shù)報(bào)的表，老師，您看看我拍給你的，補(bǔ)交那塊稅是開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開(kāi)1%了，

老師，我不懂，金稅盤(pán)直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎？我就是直接按金稅盤(pán)上的銷售額數(shù)減去免稅銷售額的數(shù)報(bào)的表，老師，您看看我拍給你的，補(bǔ)交那塊稅是開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開(kāi)1%了，
老師，我不懂，金稅盤(pán)直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎？我就是直接按金稅盤(pán)上的銷售額數(shù)減去免稅銷售額的數(shù)報(bào)的表，老師，您看看我拍給你的，補(bǔ)交那塊稅是開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開(kāi)1%了，
老師，我不懂，金稅盤(pán)直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎？我就是直接按金稅盤(pán)上的銷售額數(shù)減去免稅銷售額的數(shù)報(bào)的表，老師，您看看我拍給你的，補(bǔ)交那塊稅是開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開(kāi)1%了，
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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:10

這個(gè)購(gòu)買的時(shí)候需要填寫(xiě)附表四本期發(fā)生 然后抵扣的時(shí)候填寫(xiě)本期抵減

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-16 08:20

老師，這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)的沒(méi)有錯(cuò)是吧，我就是想搞清楚我這個(gè)情況按照稅控盤(pán)的銷售額報(bào)稅是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)就放心了，因?yàn)槲壹疫€有一個(gè)戶是這個(gè)情況，沖了好幾十萬(wàn)，如果不對(duì)就多交好多稅。至于老師您說(shuō)的當(dāng)時(shí)應(yīng)該報(bào)表四，我沒(méi)有報(bào)還需要改嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-07-16 08:24

收到金稅盤(pán)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)附表四嗎

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-16 08:52

沒(méi)有寫(xiě)呀老師，那時(shí)候剛接手，也不太懂，就按照稅控盤(pán)上的數(shù)據(jù)報(bào)了，當(dāng)時(shí)問(wèn)稅務(wù)，稅務(wù)也沒(méi)給我說(shuō)明白

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:06

那你沒(méi)寫(xiě)就沒(méi)法抵扣 得作廢之前的申報(bào)然后填寫(xiě)才可以

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快賬用戶8940 追問(wèn) 2021-07-16 09:08

那我交的稅是對(duì)的吧

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:14

嗯 這個(gè)是正確的哦

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這個(gè)是抵扣的 不是退稅
2021-07-15
現(xiàn)在是可以沖紅的. 具體步驟如下：若對(duì)方未抵扣該專票，可將發(fā)票退回來(lái)，按原稅率沖紅，再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開(kāi)發(fā)票；若對(duì)方已抵扣，則需對(duì)方提供開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)其稅務(wù)局批準(zhǔn)后，把信息表傳遞給公司，再按原稅率沖紅，之后按現(xiàn)稅率補(bǔ)開(kāi)具發(fā)票. 至于12月份的申報(bào)表是否只能去大廳申報(bào)，需分情況看：若沖紅后銷售額和銷項(xiàng)稅額不為負(fù)數(shù)，可正常在網(wǎng)上申報(bào)；若沖紅導(dǎo)致銷售額或銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，一般網(wǎng)上申報(bào)無(wú)法通過(guò)，此時(shí)則需到大廳申報(bào).
2024-12-10
同學(xué)你好，1、我們先說(shuō)稅的，每個(gè)月是否需要繳納增值稅，取決于銷售額減進(jìn)項(xiàng)稅后，是否有正數(shù)余額，如果是0，或是負(fù)數(shù)，那就沒(méi)有要繳納的增值稅，2、再說(shuō)紅字發(fā)票的，如果是跨月發(fā)票需要作廢的，（因?yàn)樽鲝U是當(dāng)月才可以，所以跨月的只能是沖紅）它是那個(gè)月份開(kāi)具紅字發(fā)票，就抵 減當(dāng)月正數(shù)發(fā)票；用抵減后的銷項(xiàng)發(fā)票，再減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果有正數(shù)余額，那這個(gè)月份就需要繳納增值稅，
2021-08-07
就是你正常先交稅，交了稅以后，這個(gè)月紅沖了之后再申請(qǐng)退稅就行
2025-01-08
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