老師，我問一下，客戶退回來，上月開錯的發(fā)票，我當月沖紅應(yīng)該怎么做帳？
你好，紅沖的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
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8月開專票錯誤，當時九月才被客戶退回，那八月這筆收入，怎么做賬，九月又怎么做，被沖紅發(fā)票和原始錯誤發(fā)票應(yīng)該放哪個憑證后面
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Q
小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)上月給客戶的普票，稅率應(yīng)為1%，錯開為5%，聯(lián)系對方退回沖紅重開，但對方表示已入帳，無法退回，我該如何處理？
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Q
老師，我問一下，客戶退回來，上月開錯的發(fā)票，我當月沖紅應(yīng)該怎么做帳？
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Q
老師，你好，上個月開的發(fā)票，這個月紅沖以后，客戶還需要退回我錯誤的發(fā)票嗎？
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Q
老師您好，請問我們上個月開了張票，本月因為開錯了所以沖紅了，原來藍色發(fā)票退給我們了，那么退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，應(yīng)該怎么處理
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老師如果單價有差額是不是還要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的成本
你好，借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 這個就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了啊??
然后就完了對吧 當月重新開的到月底一結(jié)轉(zhuǎn)成本起可以嗎
你好，然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了?
老師 是不是沖紅要開一張紅字發(fā)票啊
你好，是的，是這樣 的