老師您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2021年11月11號收到2萬認籌金此時會計分錄怎么做？ 2021年5月9號收到定金20萬此時會計分錄怎么做？ 2021年5月15號收到補第一次房款5萬會計分錄怎么做 前面三筆款項都是開據(jù)收據(jù) 2021年6月1號補開之前收到款27萬發(fā)票會計分錄怎么做？
你好，你這個房子總價值就是27嗎？
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老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬，5月份付款20萬元。（裝修好）都是付給個人。合同價：38萬萬已付30萬，還未付8萬（張三） 4月份會計分錄 借：長期待攤費用10萬 貸：預付賬款—張三10萬 借：預付賬款—張三10萬 貸：銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做？ 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀？ 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄？
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老師您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2021年11月11號收到2萬認籌金此時會計分錄怎么做？ 2021年5月9號收到定金20萬此時會計分錄怎么做？ 2021年5月15號收到補第一次房款5萬會計分錄怎么做 前面三筆款項都是開據(jù)收據(jù) 2021年6月1號補開之前收到款27萬發(fā)票會計分錄怎么做？
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請教一下： 購買銀行的理財產(chǎn)品，類似支付寶的貨幣基金，隨取隨用，這種會計分錄要怎么做呢，什么時候把利息計算做收益呢 舉例： （1）2021年9月10日 用銀行存款 30萬，購買理財產(chǎn)品（類似支付寶的貨幣資金） （2）2021年 9月25日 贖回之前購買的理財5萬元，用于日常支出 （3）2021年10月15日贖回，之前購買的理財10萬元，用于日常支付 （4）2021年10月25日 再次用銀行存款買入理財產(chǎn)品20萬 請問題： 1、日常的會計分錄如何做？ 2、理財?shù)耐顿Y收益什么時候入賬，如果一直不賣出，是不是不做收入？？
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老師2021年11月付商場三個月租金20000元分錄借預付賬款20000貸銀行存款20000，我已按照2萬元攤銷三月， 2021年12月收到發(fā)票專票金額價稅合計是24000元，而且暫時不用補款，等到2022年二月份又打款20000元，收到12月份的發(fā)票時候我怎么做賬？
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1、我司與甲公司簽訂合同，甲公司幫建廠房+地租（4年，2萬/年）合計35萬，我司已付35萬，甲公司開具27萬票據(jù)給我司 2、收到甲公司打款第一年地租2萬，我司轉(zhuǎn)付給地產(chǎn)公司，我司收到地產(chǎn)公司租金發(fā)票2萬 請問會計分錄怎么做呢 請問會計分錄怎么做呢
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老師你好，個體戶賓館，之前都是核定征收，今年開始查帳征收，以前沒有做帳，現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳，金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
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你好，老師，這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000，貸方，銀行存款。但是，好像不太對。這個是不是要攤銷，那攤銷到每個月分錄后面怎么做
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公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用？
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你好老師，我們公司注冊資本1000萬，股東是居民企業(yè)，24年未分配利潤115萬，現(xiàn)在匯算清繳完，可彌補虧損23萬，現(xiàn)在要進行分紅，24年的可以分配多少金額？
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老師，我們工程做不好的圖紙，外發(fā)給外面人做，付人家1850元，怎么做賬
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老師，供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票，今年才收到，應該怎么入賬
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19年做了一個月的會計代理記賬，后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了，由于時間太短沒學到什么東西，然后五年沒上班了，去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計，可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了，叫我星期一去上班?，F(xiàn)在我好焦慮怕露底，要不要去報道上班。如果去的話，我第一天會不會交接，怎么交接，我需要怎么做？
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我們是一般納稅人稅局備案有（137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅），本次購買竹蓀在類目里，上游開具1%增值稅普通發(fā)票，我們銷售時候能免稅嗎？
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老師，供應商之前給的溢價，抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了，本來近了三種貨，發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種，入庫時按發(fā)票上的貨物入帳，沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了，麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結(jié)存金額為什么越負越多，發(fā)出的單價是怎么計算的，這種情況按贈送入庫是否正確。
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請問老師，2024年度已經(jīng)入成本，但匯算清繳前未取得發(fā)票，做了納稅調(diào)整，調(diào)整后也是虧損，如果在后期取得發(fā)票，應該怎么做賬
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首付款收了27萬就開零稅率發(fā)票，預交了稅費?？偡靠?0多萬，剩下的客戶銀行貸款
借銀行存款20000 貸其他應付款20000
借銀行存款200000 貸預收賬款200000
借銀行存款50000 預收賬款200000 其他應付款20000 貸主營業(yè)務收入270000/1.09*9% 應交稅費銷項稅270000/1.09*9%
老師，現(xiàn)在我們是預售。還不能入主營業(yè)務收入。預交稅率3%
那你把稅率這里改一下就可以了
最主要的是，我不能入主營業(yè)務收入的。要交房才能
那你只能選預收款核算暫時
老師，是不是我發(fā)票就不拿來做賬了？直接用收據(jù)做賬。 收到認籌金時 借：銀行存款2萬 貸：其他應付款2萬 認籌金轉(zhuǎn)房款時 借：其它應付款2萬 貸：預收賬款2萬 用認籌協(xié)議作為原始憑證 收到定金時 借：銀行存款20萬 貸：預收賬款20萬 用收據(jù)作為原始憑證 收到補首付款時 借：銀行存款5萬 貸：預收賬款5萬 用收據(jù)作為原始憑證 此時一共收客戶27萬元開發(fā)票不做賬。 預交稅款時，直接所有客戶的預交稅款一起寫 借：應交稅費—預交增值稅 —預交土地增值稅 —印花稅
嗯，你的會計分錄是正確的