老師好，留抵退稅只能沖進(jìn)項(xiàng)嗎，不能做營(yíng)業(yè)外收入嗎
同學(xué)你好 可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師好，留抵退稅只能沖進(jìn)項(xiàng)嗎，不能做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司本月紅沖前幾個(gè)月開具的發(fā)票，銷項(xiàng)稅額是只能留抵不能退稅嗎？那如果跨年了還沒(méi)抵掉也一直掛在留抵稅里面嗎？
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老師，抵扣留底退稅，是不是收到款項(xiàng)也得做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入里面
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老師，收到留抵退的錢，除了做，借，銀行存款，貸，營(yíng)業(yè)外收入，其他分錄還需要做嗎，要不要沖掉以前的留底稅額
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老師，公司留抵稅太多，又不好申請(qǐng)退稅，能不能作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出作為費(fèi)用入賬，不抵增值稅？
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老師中午好，麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值，我怎么做賬，能改嗎
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小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn)，能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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老師，公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
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老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
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合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀，按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用??？
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老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問(wèn)題？（當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了）
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老師，沒(méi)有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái)，這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增，譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊，把這10萬(wàn)調(diào)增，按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅??？
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老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
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合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
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單位每月進(jìn)項(xiàng)很多，大于銷項(xiàng)，不需要交增值稅，月底結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方，表示留抵稅額，年末也不用處理嗎
嗯 年底也不用處理的
剛才表達(dá)錯(cuò)了，如果每月不需要交稅，不做結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)都有余額，年末要怎么處理呢
年底直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目就行了
怎么做分錄呢，謝謝
1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。