老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護(hù)費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

請問老師，我是去年才開辦到企業(yè)，繳過倆年的金稅盤服務(wù)費共760元，都已填的附表四的第一行了，這個月第一次繳增值稅，現(xiàn)在需要抵扣，也已在附表四第一行本期實際抵減里，現(xiàn)在主表一沒有帶出來，我填到23行，校驗不過去，怎么辦，錯在哪里，謝謝！

老師，我增值稅這個月申報總是不通過，牽扯到280元的稅控服務(wù)費，但是我感覺我填的都對，麻煩您幫我查查原因出在哪里？主表23行我填的280，圖片上傳不了了

老師好，稅務(wù)局法制股下發(fā)的稅費優(yōu)惠政策落實相關(guān)疑點數(shù)據(jù)，開展核查工作填寫每個表格最后三列（疑點是否成立，不成立的原因，整改情況）！??！ 查了我們兩個企業(yè)分別是支出四百稅盤服務(wù)費，憑證和報表請問是否對，如果不對，我怎么改？ 只能發(fā)兩張圖片嗎？ 對應(yīng)的一般納稅人月申報表中，減免稅申報明細(xì)表和表四在增值稅稅控服務(wù)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費欄填了400，主表23欄應(yīng)納稅額減征額填了400！