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年初重新建賬,去年已經(jīng)入庫材料,但是沒有掛相對應(yīng)的往來,今年有支付,掛了往來,現(xiàn)在應(yīng)該怎么平往來呢?

2021-07-13 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 20:19

你好 你之前材料 你科目怎么掛的 。 你沒有掛往來 那你 原材料借方做了 貸方做的是什么科目?

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快賬用戶9695 追問 2021-07-14 08:44

應(yīng)該是應(yīng)付暫估,但是今年年初建賬,沒有建這個科目

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:57

?你好? ?沒有建立的話 現(xiàn)在就補(bǔ)做賬? ; 你之前 建賬沒有暫估 那你? 試算平衡了嗎?

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快賬用戶9695 追問 2021-07-14 09:01

把找不到原因的掛庫存商品了,還有其他應(yīng)收掛了稅費(fèi),這是內(nèi)賬之前做了價稅分離,年初建賬就價稅一起了

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:08

?你好? ?那你找不到原因掛庫存商品 是啥意思 ; 你上面不是買的材料應(yīng)該走原材料?

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快賬用戶9695 追問 2021-07-14 09:31

當(dāng)時存貨有問題,沒辦法,就都先掛了庫存商品調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:36

?你好? ? ? ?那你庫存商品現(xiàn)在到底是? 賬實(shí)一致嗎? 因?yàn)槟悻F(xiàn)在要 補(bǔ)掛應(yīng)付賬款??

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快賬用戶9695 追問 2021-07-14 11:21

還有些待調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2021-07-14 11:23

?你好? ?那你 先處理下? ? ?借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款? ? 先補(bǔ)掛 分錄? 這樣掛著。 等著你 查清楚了在調(diào)整??

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你好 你之前材料 你科目怎么掛的 。 你沒有掛往來 那你 原材料借方做了 貸方做的是什么科目?
2021-07-13
那你現(xiàn)在 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2023-08-10
您好,這個是屬于營業(yè)外收入的
2023-10-09
借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。
2022-07-15
你好!金額有多少呢
2024-04-12
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