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第一季度盈利 4月份交了企業(yè)所得稅有銀行回單，怎么做分錄 ，在3月份的時(shí)候沒有做相關(guān)分錄

2021-07-13 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-13 18:08

親:補(bǔ)做計(jì)提，再做繳納

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快賬用戶3856 追問 2021-07-13 18:12

分錄怎么寫 計(jì)提 和繳納

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齊紅老師 解答 2021-07-13 18:14

借:所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，交納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀存

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快賬用戶3856 追問 2021-07-13 18:15

第一季度不能用以前年度彌補(bǔ)虧損對(duì)吧 那我這個(gè)交的后期能用以前年度彌補(bǔ)么

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齊紅老師 解答 2021-07-13 18:20

親:不用，那個(gè)是調(diào)整上年度的

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快賬用戶3856 追問 2021-07-13 18:24

那就做2筆分錄 就可以了是嗎 后面就不用再干嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-13 18:27

可以這樣理解，理解到位

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快賬用戶3856 追問 2021-07-13 18:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:08

好好學(xué)習(xí)，會(huì)計(jì)就是不斷學(xué)習(xí)的過程

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親:補(bǔ)做計(jì)提，再做繳納
2021-07-13
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2025-07-12
那你可以直接按200進(jìn)行計(jì)提所得稅的
2022-07-13
同學(xué)你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借，利潤分配一未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貸，銀行存款
2021-02-05
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2021-09-30
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