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老師好，請(qǐng)問現(xiàn)在做2021年1月份帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)沒有計(jì)提2020年第4季度的企業(yè)所得稅，請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄

2021-02-08 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-08 10:45

借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

頭像
快賬用戶7031 追問 2021-02-08 10:46

不用先通過以前年度損益調(diào)整嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-08 10:47

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配， 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。

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借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2021-02-08
你好，去年申報(bào)表今年不用更正的，用的是以前年度損益科目
2021-07-08
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款做這個(gè)就可以。
2021-02-03
?你好? 補(bǔ)計(jì)提 ：借以前年度損益調(diào)整 -印花稅 以前年度損益調(diào)整 -企業(yè)所得稅 貸 銀行存款? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? 繳納：借????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款? 借未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整 -印花稅 以前年度損益調(diào)整 -企業(yè)所得稅?
2021-02-05
你好 等下寫完分錄發(fā)你 你用的小準(zhǔn)則 嗎?
2022-03-14
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