老師你好！公司2021年1月由小規(guī)模轉(zhuǎn)的一般納稅人，但是開票的時候忘記了，開了1%的普票，昨天才發(fā)現(xiàn)的這個問題，現(xiàn)在電子稅務(wù)局報稅報不過去要怎么處理呢？

老師，我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)，是一般納稅人簡易計稅的，房子已經(jīng)銷售完了，只剩兩套沒有銷售，已經(jīng)做土地清算了，那現(xiàn)在能申請小規(guī)模納稅人嗎？因為我們還有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài)，現(xiàn)在出租要交增值稅，小規(guī)模納稅人收入不超過45萬就免征增值稅是嗎？

老師，你好 一家小規(guī)模納稅人有套房子出售，但是當(dāng)時買房子時沒入賬發(fā)票也不見了，現(xiàn)在房子賣掉了怎么做帳務(wù)處理

老師好，房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人為了客戶買房，送白銀給客戶，且銀行開了發(fā)票給我司。視同銷售，分錄：借：管理費用，貸：其他業(yè)務(wù)收入，增值稅？可不可以不寫增值稅？這個2018年事情，當(dāng)時電子稅務(wù)系統(tǒng)沒有申報這收入，請問現(xiàn)在要怎么處理？不過目前還在做2018年賬務(wù)

老師，我們是房地產(chǎn)一般納稅人，公司買了別人的住宅，計入固定資產(chǎn)了，原值500943.52，已提折舊19829.01，現(xiàn)在價值481114.51元，現(xiàn)在我們把這套房賣出去了，發(fā)生了清理費用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動產(chǎn)的普票，459581.21+稅41362.31=價稅合計500943.52元，我的記帳如下： 借：固清481114.51 累計折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方，要轉(zhuǎn)走就是貸方， 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報收入呀，主營業(yè)務(wù)收入在貸方，固清也是在貸方，最后一個分錄既要確認收入，又要結(jié)轉(zhuǎn)固清，我不會做了