我們公司2021年1到6月沒有會計，從7月份就開始用金蝶迷你，現(xiàn)在收集的數(shù)據(jù)也就只有到6月底的應(yīng)收，應(yīng)付，銀行存款，房租費，預(yù)收賬款，庫存商品，請問，我可以真接入這些數(shù)據(jù)作期初余額？累計借方，貸方是不是可以不要填了

老師，請教一個問題，就是老板不注入資本金，以借款的方式借給公司，這樣就是掛的其他應(yīng)付款，老板每個月看到資產(chǎn)負債表，就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了，我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額，再加上利潤表的虧損今年累計金額，是不是就應(yīng)當時老板借進來其他應(yīng)款的貸方余額，我每閃算的都有差異，也不知是什么原因。

老師你好，我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司，之前這個公司一直是沒有經(jīng)營，無收入的。開戶期初存入了1000塊錢，掛在了其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了，我現(xiàn)在六月開始建帳，是他前面花出去的，900，我還用做賬嗎？我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100，其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎？花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎？

您好， 我開了一個發(fā)票給客戶金額比如是￥， 然后其實我們收到的錢是￥34000， 然后我讓他在三個月后把剩下的￥1000 再打給我們公司就好. 我認為這個操作是可以的. 但是對方會計說不可以. 要以實際金額34000 開發(fā)票. 我認為對方直接計入到 借 房租費用￥35000， 貸 銀行 34000貸 應(yīng)付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對方說不行 是不是有什么規(guī)定

老師，我們借別人的錢貸方用短期借款，那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了，我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正？直接更正就是了 借：其他應(yīng)收款 貸：短期借款 把這6筆全部更正完了之后，再有別人借我們的錢，我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧？如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢，我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢，所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借：其他應(yīng)收款 貸：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下，但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。