這個實際抵減做 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入 ? 補上到這個營業(yè)外收入
老師,你好!請教一下:這個填列城建稅、教育費附加、地方教育費附加的時候,計稅基數(shù)為增值稅,請問這個增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護費可以抵扣減增值稅,那么這個城建稅以及附加費的計稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計算城建稅和附加費呢?
老師,加計抵減的會計分錄怎么做,之前一直沒享受加計抵減,這個月開始享受是不是可以從1-12一起的進項稅額*10%算加計抵減額呢
老師,你好,問下,附加加計抵減的憑證怎么做的,這筆之前沒有加計抵減的,入費用了,這個補得加計遞減稅額,怎么入賬呢
老師您好,請問之前沒有做增值稅加計抵減,現(xiàn)在電子稅務(wù)局提示符合條件了,11月份開始做加計抵減,那2021.1-2021.10的沒有做過加計抵減,現(xiàn)在要怎么樣做賬務(wù)處理呢?
老師,之前有加計抵減政策,上個月開了張發(fā)票,比如說銷項稅是100,進項80,然后加計抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計抵減的這部分該怎么做賬呢
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎