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小微企業(yè)季度不含稅銷售額3391.08，開票稅率是1%，增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）里面第20欄其中小微企業(yè)免稅額是怎么計算

2021-07-12 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-12 23:23

你好，這個是自動計算的，附表里填寫減免2％的優(yōu)惠

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快賬用戶3297 追問 2021-07-12 23:32

小微企業(yè)免稅銷售額填3391.08？

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快賬用戶3297 追問 2021-07-12 23:33

小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅銷售3391.08？還是填含稅銷售額÷1.03

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齊紅老師 解答 2021-07-12 23:37

免稅銷售額填寫不含稅金額3391.08

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快賬用戶3297 追問 2021-07-13 07:03

本期不含稅銷售額是3425，免稅銷售額填寫不含稅金額3391.08，本期免稅額是101.73，增值納稅申報表這樣填寫正確嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 07:42

不是的，本期不含稅銷售額是3425，免稅銷售額也填寫不含稅金額3425

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快賬用戶3297 追問 2021-07-13 07:58

本期含稅銷售額是3425，免稅銷售額填寫不含稅金額3391.08，本期免稅額是101.73，增值納稅申報表這樣填寫正確嗎

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快賬用戶3297 追問 2021-07-13 08:00

這樣填3391.08+101.73=3492.81，但是不含稅銷售額是3425

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:57

你3425到底是含稅還是不含稅的呢，這部分是免稅收入嗎？你們企業(yè)有免稅和不免稅的收入是嗎？抱歉，不理解你到底問具體哪個哦。如果是小微企業(yè)的未達起征點免稅的情況，那免稅銷售額要填不含稅的金額

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你好，這個是自動計算的，附表里填寫減免2％的優(yōu)惠
2021-07-12
你好，申報表會自動按3%計算
2021-07-12
你好這個是根據3391.08*3% 系統問題，你忽略就可以是和發(fā)票不一樣
2021-07-13
你好這個是填不含稅銷售額。
2024-01-11
同學你好，稅額應是自動帶出來的；
2021-04-12
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