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小微企業(yè)季度銷售額3391.08，開票稅率是1%，增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）里面第20欄其中小微企業(yè)免稅額是怎么計算

2021-07-12 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 23:21

你好，申報表會自動按3%計算

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快賬用戶5657 追問 2021-07-12 23:27

3391.08是不含稅的，小微企業(yè)免稅銷售額填3391.08？

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齊紅老師 解答 2021-07-12 23:50

是的，你的理解是正確的

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快賬用戶5657 追問 2021-07-13 08:14

本期含稅銷售額是3425，免稅銷售額填寫不含稅金額3391.08，本期免稅額是101.73，增值納稅申報表這樣填寫正確嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:41

是的，這樣填寫沒錯

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快賬用戶5657 追問 2021-07-13 13:17

這樣填3391.08+101.73=3492.81，但是不含稅銷售額是3425

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快賬用戶5657 追問 2021-07-13 13:18

老師我說錯了

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快賬用戶5657 追問 2021-07-13 13:19

這樣填3391.08+101.73=3492.81，但是含稅銷售額是3425

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快賬用戶5657 追問 2021-07-13 13:21

本期含稅銷售是3425，但是3391.08+101.73=3592.81

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齊紅老師 解答 2021-07-13 13:22

申報表會自動按3%計算 所以跟你發(fā)票含稅金額對不上是正常的

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你好，申報表會自動按3%計算
2021-07-12
你好，這個是自動計算的，附表里填寫減免2％的優(yōu)惠
2021-07-12
你好這個是根據(jù)3391.08*3% 系統(tǒng)問題，你忽略就可以是和發(fā)票不一樣
2021-07-13
你好，是賬上的營業(yè)收入。
2021-04-10
同學你好，稅額應(yīng)是自動帶出來的；
2021-04-12
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