老師，小規(guī)模企業(yè)2020年底開了129萬的專票收入，增值稅款已繳納，進項有50多萬，以前年度有虧損?，F(xiàn)咨詢 1.是否必須要有相對應的進項.2.如果沒有會有什么影響？

老師，請問一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購進時沒有要發(fā)票，就沒有庫存商品入賬，那么 1、到稅務局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費—銷項稅，這樣做對的嘛？ 2、現(xiàn)在申請了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒有庫存，自己開出去是必須要開明細嗎，還是可以就開一個五金銷售，沒有庫存，這樣開票有沒有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？

您好老師，請問我是一般納稅人零售業(yè)，稅率是13，因為現(xiàn)在想給別人開增值稅專用發(fā)票50萬，而且要求開的是服務業(yè)，具體什么服務業(yè)我也不知道，回頭對方在未來一年以后再給我開專票，也是50萬，那么問題來了 1我可以開服務業(yè)嗎？營業(yè)執(zhí)照是沒有這項 2如果可以對開我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費 謝謝老師

我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購進一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當時進項稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行??？關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因為我今年做2021年匯算清繳時，已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現(xiàn)在計提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢？

老師您好，我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設備租賃公司， 現(xiàn)在做匯算清繳，24年的時候暫估了一些成本80多萬，比如租賃費、運費等，截止25年3.31日收到了80多萬，然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬，暫估收到，但是我把暫估的還沒有紅沖，我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢，我感覺我不太懂這種24年 暫估，然后25年來票紅沖，然后到底會不會對25年產(chǎn)生影響的這個事