好的老師，那我還有個問題請教老師啊，1.我們生產(chǎn)的成本之前是做的這種的憑證，借：生產(chǎn)成本 貸：應付職工薪酬 （后來是勞務票），老師說這樣做也可以是嗎？2.這部分的工資根本沒有申報個稅啊，那匯算清繳的時候，職工薪酬怎么填，還有職工人數(shù)咋辦，平時我們申報的人只有2個人啊，
您好，1是的，沒問題，2沒申報個人所得稅，需要納稅調(diào)整
-
Q
老師，你好，我想問下就是在工資這塊，前會計計提了工資，但是計提的分錄是借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬，這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧？那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的，那我的職工薪酬是不是應付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊，包含在成本里
-
Q
好的老師，那我還有個問題請教老師啊，1.我們生產(chǎn)的成本之前是做的這種的憑證，借：生產(chǎn)成本 貸：應付職工薪酬 （后來是勞務票），老師說這樣做也可以是嗎？2.這部分的工資根本沒有申報個稅啊，那匯算清繳的時候，職工薪酬怎么填，還有職工人數(shù)咋辦，平時我們申報的人只有2個人啊，
-
Q
老師，你好。請問一下，我公司是一家建筑工程公司，承包勞務，我公司工人沒有簽到合同，公司也沒有申報個稅，交社保都沒有，然后工人工資直接計入成本，沒有走應付職工薪酬科目，只有一些管理人員計入應付職工薪酬，也申報個稅。在匯算清繳的時候，工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報殘保金，我公司的工資總額的數(shù)據(jù)，怎么填啊
-
Q
你好老師，我想問個分錄，我們平時收到福利費發(fā)票是，我們借應付職工薪酬福利費，貸其他應付款，因為我們是制造業(yè)，我們涉及分攤，分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬福利費，可是我們有時發(fā)票當月沒到，我悶當月要分攤福利費需要計提，計提我們應該做什么分錄，本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費，現(xiàn)在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平，，那我計提在貸方，我的就不平了，這個怎么做比較合理啊
-
Q
你好公司是修車的小規(guī)模， 有部分的員工工資可以做成人工成本嗎？ 計提1、借：營業(yè)業(yè)務成本-人工成本（這個二級科目寫什么合適？） 借：管理費用-管理人員職工薪酬 貸：應付職工薪酬-職工薪酬 這樣借貸可以嗎？ 后面1發(fā)放 和 2結轉(zhuǎn)成本以及 3我申報個稅 的時候，跟這個成本有關系嗎，我后續(xù)需要做什么處理？
熱門問答 更多>
-
老師好，我們公司銷售設備后期供試劑，我們進價設備10萬，該設備賣給另一個公司5萬，但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的，這種情況稅務是認可的吧？
-
老師，因為我們公司員工全國各地都有，工資公司發(fā)放，社保公積金就是喊其他公司代買的，他們就開票給我們服務費，那怎么做賬啊，比如員工工資1000，社保公積金合計2000，個人部分800，，公司發(fā)放工資8000，代買公司開票2000，怎么做分錄啊
-
請問一般納稅人之前開了2000專票給他，現(xiàn)在他要退款500，直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
-
小規(guī)模，銷售233489.82，申報印花稅，填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03？
-
一個企業(yè)投資我們企業(yè)，打錢到我們企業(yè)對公賬戶，我需要給他開票嗎？
-
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ，需要支付賠償金，他的合同是跟勞務派遣簽訂的，想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
-
老師，我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出，2025年溝通后有說又可以收回了，我們?nèi)绾钨~務處理？計入什么科目？需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表？請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方：其他應收款 貸方：以前年度損益調(diào)整 借方：以前年度損益調(diào)整 貸方：利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么？還是2024年2025年？填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
-
福利費是按工資的14%嗎
-
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢？發(fā)票怎么開呢
-
請問，員工個人公益捐贈，能抵扣個稅嗎？申報工資時怎么填呀？例如工資8000元，捐了1320元，填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0？不知道是哪里填錯了，還是別的原因？謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師好，我現(xiàn)在是勞務費發(fā)票我做的應付職工薪酬，為什么老師要我納稅調(diào)整？
您好，因為您有沒申報個人所得稅的，所以，沒申報的部分，需要納稅調(diào)增
那我勞務發(fā)票怎么入成本，老師的意思是我有票但是還要納稅調(diào)增。這我到糊涂了?。?
您好，您有發(fā)票就是可以的，不需要納稅調(diào)增，只有發(fā)票，沒申報個人所得稅的部分，需要納稅調(diào)增
老師可能理解錯了，我的意思是，我勞務發(fā)票到票做的是借:生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬 這個對不對？
您好，若款項支付給勞務公司，是不計入應付職工薪酬
老師，不管之前的勞務發(fā)票是勞務公司，還是個人代開，都不應該計入應付職工薪酬是吧！但是至少我們的會計都是計入了應付職工薪酬李的??！
您好，看您付款給勞動者個人，是計入應付職工薪酬，支付給第三方企業(yè)，不計入應付職工薪酬
老師的意思是1,個人代開勞務發(fā)票，就做應付職工薪酬，（個稅人家自己代開時就已經(jīng)支付了的），2第三方企業(yè)就不做應付職工薪酬，那怎么做呢？3,個體戶屬于第三方企業(yè)吧！4,我暫估勞務勞務的時候怎么做憑證？5,生產(chǎn)成本的勞務，跟工程施工的勞務都怎么做賬？
您好，根據(jù)您的描述，1是的，
您好，根據(jù)您的描述，2應付賬款或其他應付款。
您好，根據(jù)您的描述，3屬于
您好，根據(jù)您的描述，4視同有發(fā)票做賬憑證相同
您好，根據(jù)您的描述，5參考回復4