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因?yàn)槭切鹿?,信息技術(shù)服務(wù)公司, 主要是新技術(shù)服務(wù)那一塊的業(yè)務(wù) 我把4-5月的工資/社保放在6月份發(fā)放了 4-5月的賬是不是要做計(jì)提?

2021-07-12 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 14:59

你好,對(duì)的,之前沒有計(jì)提的話需要做。

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:04

涉及到工資和社保如何記賬?老師

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:08

具體的會(huì)計(jì)憑證怎么做,能說下嘛?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:08

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:08

把管理費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本,或者是勞務(wù)成本。

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:18

社保個(gè)人部分計(jì)提入什么科目呢

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:19

還有個(gè)稅需要計(jì)提嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:21

好,這兩個(gè)都是在工資里面集體。

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:24

個(gè)稅是零的話需要計(jì)提嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:27

你好,你得需要看一下當(dāng)月有工資嗎?有的話就得幾題。

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你好,對(duì)的,之前沒有計(jì)提的話需要做。
2021-07-12
您好 請(qǐng)問研發(fā)活動(dòng)結(jié)束了么 計(jì)提工資 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬
2023-07-09
?你好? 是的。 計(jì)入成本核算 。? 你12月工資是12月做計(jì)提 計(jì)入12月賬里面去?
2021-03-02
你好! 建議:開票項(xiàng)目:信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) 備注:分期付款
2020-11-28
你好同學(xué) 1收入 2根據(jù)對(duì)應(yīng)的料工費(fèi)作為成本 3借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 4可以自己開專票,1%或3%
2023-07-09
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