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因為是新公司,信息技術(shù)服務(wù)公司, 主要是新技術(shù)服務(wù)那一塊的業(yè)務(wù) 我把4-5月的工資/社保放在6月份發(fā)放了 4-5月的賬是不是要做計提?

2021-07-12 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 14:59

你好,對的,之前沒有計提的話需要做。

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:04

涉及到工資和社保如何記賬?老師

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:08

具體的會計憑證怎么做,能說下嘛?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:08

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:08

把管理費用改成主營業(yè)務(wù)成本,或者是勞務(wù)成本。

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:18

社保個人部分計提入什么科目呢

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:19

還有個稅需要計提嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:21

好,這兩個都是在工資里面集體。

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快賬用戶3752 追問 2021-07-12 15:24

個稅是零的話需要計提嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 15:27

你好,你得需要看一下當(dāng)月有工資嗎?有的話就得幾題。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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