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老師：我6月在套帳調(diào)過帳，是不是在電子報稅系統(tǒng)的財報，年初余額就會和我套帳的財報年初余額不一致了！第一張是套帳的，第二張是電孑稅務(wù)重分類填的，

2021-07-11 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-11 21:04

同學(xué)您好，您調(diào)賬的時候沒有調(diào)去年的吧，期初余額應(yīng)該是一致的才對

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快賬用戶5578 追問 2021-07-11 21:07

不管調(diào)與不調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤總額＝資產(chǎn)負(fù)債表期初+利潤表凈利潤期未是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:11

是的，這個等式應(yīng)該是這樣的

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快賬用戶5578 追問 2021-07-11 21:14

那像這樣不等是不是錯了

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:17

那具體什么原因不等的，調(diào)整了，那您保證期末余額是對的

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快賬用戶5578 追問 2021-07-11 21:19

不管調(diào)與不調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤總額＝資產(chǎn)負(fù)債表期初+利潤表凈利潤期未，這個公式是不是必須相等，如果是那么不等就錯了是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-11 22:27

正常情況下是的，那您沒有以前年度損益調(diào)整的話，也會不對的，就需要調(diào)整期初余額

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同學(xué)您好，您調(diào)賬的時候沒有調(diào)去年的吧，期初余額應(yīng)該是一致的才對
2021-07-11
您好 您建賬的時候期初是用的年初數(shù)還是6月末的期末數(shù)
2020-08-27
你好 ；? 1. 延續(xù)? 外賬的數(shù)據(jù)先建賬? 2. 然后建賬后去核對數(shù)據(jù) 與你實際? ? 核對差異 后； 在調(diào)整? ?3； 你必須要和你外賬原來數(shù)據(jù)? ? ?先一致 ；然后去調(diào)整； 避免稅務(wù)系統(tǒng)不連貫 有風(fēng)險的?
2022-06-20
你好！稅務(wù)局報表和賬套報表不一樣嗎？從那一期出現(xiàn)差異的？
2024-05-09
期初現(xiàn)金余額,在本年累計金額里寫資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金年初數(shù). 本月金額寫上月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)(即本月期初數(shù)) 期末數(shù)減年初數(shù)就是本年累計數(shù).期末數(shù)減月初數(shù)是本月發(fā)生數(shù).如果期末現(xiàn)金余額會每個月累加上去,就把那個數(shù)刪除,然后填貨幣資金的年初數(shù)
2023-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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