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請(qǐng)教一下老師,以前年度的走逃票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,帳務(wù)處理,進(jìn)成本?還是做損益調(diào)整?

2021-07-11 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 10:50

你好 這個(gè)需要看你所得稅當(dāng)場補(bǔ)吧 當(dāng)場補(bǔ) 做以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶2287 追問 2021-07-11 11:17

所得稅當(dāng)場補(bǔ)具體是指什么

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-11 11:22

就是所得稅不在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ),讓你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,之后接著就補(bǔ)交。

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你好 這個(gè)需要看你所得稅當(dāng)場補(bǔ)吧 當(dāng)場補(bǔ) 做以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-11
你好,學(xué)員,按照下面的調(diào)整分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-02-12
可以的,可以這么做的。
2024-04-03
你好 什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-08-12
這個(gè)之前不含稅做啥,這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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