老師您好，我在今年做去年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，調(diào)增了30萬元（購(gòu)入材料成本，產(chǎn)品未銷售，因配比不合理所以要調(diào)增）。在今年的賬上要怎么做調(diào)整這30萬元？
你好，同學(xué) 你之前是申報(bào)表調(diào)整，并不用賬上調(diào)整處理
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如果賬上不做調(diào)整，今年的企業(yè)所得稅報(bào)表也核算不到去年調(diào)增的30萬元成本。
你申報(bào)表調(diào)整這個(gè)30，不是分錄調(diào)整你會(huì)計(jì)分錄
是要在今年去企業(yè)所得稅報(bào)表調(diào)整嗎？如果我按照今年的憑證申報(bào)企業(yè)所得稅，那么那30萬元成本不就一直都入不到成本里面了？
你拿個(gè)30萬，你會(huì)計(jì)上在發(fā)生的時(shí)候就已經(jīng)做到成本了。你去年的時(shí)候，你申報(bào)的時(shí)候也只是調(diào)的表，那么你今年申報(bào)還是只用調(diào)理的申報(bào)表就可以了。
申報(bào)表如何調(diào)整？我打算這樣做憑證：1）借：成本，貸：以前年度損益調(diào)整。 2）借：以前年度損益調(diào)整；貸：利潤(rùn)分配-未分配
分錄調(diào)整的是你的會(huì)計(jì)口徑 你現(xiàn)在是申報(bào)，調(diào)整稅法口徑 不用做分錄，直接在申報(bào)表格調(diào)增調(diào)減去處理就是了
這筆分錄不用做嗎？季度企業(yè)所得稅申報(bào)也要做調(diào)減嗎，具體在哪里填列？
你這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候去調(diào)整就可以了，季度的時(shí)候沒辦法調(diào)。
對(duì)的，你這個(gè)只是稅法口徑，要調(diào)整，不用做分錄。