老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師你好，如果題里給條件是公司各年未提法定盈余和任意盈余公積，最后的所有者權(quán)益它是都涉及到利潤(rùn)分配里對(duì)嗎？還是寫(xiě)到留存收益里？ 是不是嚴(yán)謹(jǐn)一些就應(yīng)該寫(xiě)到利潤(rùn)分配里，留存收益里他是含著盈余公積的

請(qǐng)問(wèn)其他綜合收益轉(zhuǎn)小尾巴，如果沒(méi)給法定盈余公積的比例，我直接寫(xiě)貸：留存收益給分嗎？還是必須寫(xiě)貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)才算對(duì)？ 我記得老師講精講的時(shí)候說(shuō)給了比例就寫(xiě)盈余公積和未分配利潤(rùn) 沒(méi)給比例就直接寫(xiě)留存收益 但這道題的答案科目是未分配利潤(rùn)，我有點(diǎn)懵

長(zhǎng)投里面，權(quán)益法下，甲公司重大影響，20%股份對(duì)應(yīng)長(zhǎng)頭成本是1400，第一年乙公司凈利潤(rùn)是200，其他綜合收益是60情況下，甲乙提取法定盈余是10%，那么甲提取法定盈余公積是好多？如果從凈利潤(rùn)中提取的盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益嗎？

老師好， 我在書(shū)上看到一題不太明白，想請(qǐng)教您一下 題目：公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分錄 借：本年利潤(rùn) 1125000 貸方：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1125000 第二步就是提取盈余公積，如圖所示，我疑惑的是，提取盈余公積的分錄里不涉及未分配利潤(rùn)科目，那這個(gè)科目的余額難道還是1125000嗎？它的它的余額不應(yīng)該1125000減去盈余公積之后的余額嗎？