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Q

每季度計提所得稅的金額是怎么來的？可以看哪個科目計算出所得稅？

2021-07-09 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-09 19:39

您好，根據(jù)季度企業(yè)所得稅納稅申報表

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快賬用戶3013 追問 2021-07-09 22:15

能否說的詳細點，比如6月計提第二季度所得稅，那么這個金額看什么計提

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齊紅老師 解答 2021-07-09 22:53

您好，看二季度企業(yè)所得稅納稅申報表金額

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快賬用戶3013 追問 2021-07-10 07:03

所得稅申報表不是要結(jié)完賬到7月申報才知道金額嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-10 07:57

您好，您可以先填寫納稅申報表

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快賬用戶3013 追問 2021-07-10 08:18

我們這邊的申報表需要先填財務(wù)報表才能再填企業(yè)所得稅申報表的。但是財務(wù)報表結(jié)完賬才能出來

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齊紅老師 解答 2021-07-10 08:24

您好，除了所得稅費用，其他都在填寫企業(yè)所得稅納稅申報表之前確認，一般情況下，可以用利潤總額×稅率

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您好，根據(jù)季度企業(yè)所得稅納稅申報表
2021-07-09
您好，是按利潤表中的利潤來計提的
2025-04-04
你好 （年累計利潤-以前年度虧損）*稅率-之前預繳
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你好 季度計提所得稅的應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
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你好，季度計提所得稅的應(yīng)納稅額=利潤總額本期累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
2022-09-26
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