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演示賬套

老師，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后面供應(yīng)商開(kāi)了部分金額的紅字發(fā)票給我們當(dāng)做返利，這個(gè)怎么入賬呢？

2021-07-09 16:24

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-09 16:25

你好根據(jù)紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理借：成本費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 z

快賬用戶8823 追問(wèn) 2021-07-09 16:31

好的，那紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)不用做什么處理吧，就跟記賬聯(lián)一起裝訂？

齊紅老師解答 2021-07-09 16:32

是的！你的理解正確！

2021-07-09

你好，對(duì)方給你開(kāi)的是附屬發(fā)票，你們單位開(kāi)的紅字信息表吧。借預(yù)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2022-09-22

您好，這個(gè)的話，是貨款這部分抵扣對(duì)吧

2024-04-03

你好借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2021-01-05

原藍(lán)字發(fā)票已認(rèn)證，或原藍(lán)字發(fā)票已入賬導(dǎo)致未退回給銷售方時(shí)，銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票需要將相應(yīng)的購(gòu)買方聯(lián)次交給購(gòu)買方，購(gòu)買方憑紅字發(fā)票和紅字發(fā)票信息表一同入賬。

2021-06-03

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