代開(kāi)的專(zhuān)票和稅控盤(pán)都是1%

主表的應(yīng)納稅減征額，這里不對(duì)，應(yīng)該填寫(xiě)的是第一欄乘以2%這個(gè)金額。

老師第一，二行填寫(xiě)稅局代開(kāi)專(zhuān)票不含稅金額93306.94，第十行是22710.99稅控盤(pán)開(kāi)的不含稅，用金額不超季度30萬(wàn)是嗎

好，不是的，用第一欄的不含稅金額乘以2%。

那第一行填寫(xiě)的金額是用開(kāi)票數(shù)嗎，代開(kāi)+稅控盤(pán)，稅局代開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)交過(guò)稅了

你好，第一行的數(shù)據(jù)是你代開(kāi)的專(zhuān)票的金額。

普票不交稅，減免的2%就不需要體現(xiàn)，是這個(gè)意思。

老師，第一張納稅申報(bào)表最后一行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是0吧，稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票交的1%稅，用退嗎，總開(kāi)票金額未達(dá)起額

稅務(wù)局代開(kāi)的時(shí)候，增值稅扣了，你多少？

代開(kāi)專(zhuān)票不含稅金額是93306.94.稅額1%.扣稅933.07，這次填寫(xiě)的金額對(duì)吧

你好，本期應(yīng)納稅減征額，這個(gè)不對(duì)，應(yīng)該填寫(xiě)93306.97*2% 你稅務(wù)局代開(kāi)也沒(méi)有體現(xiàn)，應(yīng)該在倒數(shù)第二行。

老師這次你看，納稅申報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)都都正確了吧，謝謝老師耐心指導(dǎo)。