請(qǐng)問(wèn)老師，第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了，然后老板又給了些報(bào)銷(xiāo)票，請(qǐng)問(wèn)是回去調(diào)整12月的報(bào)表，匯算清繳的時(shí)候再改報(bào)表嗎，就是沒(méi)有整明白明明報(bào)第四季度的時(shí)候就把賬做完報(bào)表做完了才報(bào)的，都報(bào)完了再回去改賬嗎

老師，我想問(wèn)下，12月的財(cái)報(bào)現(xiàn)在1月份要出，然后匯算清繳要調(diào)整招待費(fèi)那些，然后到時(shí)候的報(bào)表豈不是有改動(dòng)么？我這個(gè)年底結(jié)賬要怎么做好和匯算清繳的銜接呢？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務(wù)?，F(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時(shí)候，重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫(xiě)，可以嗎？

老師現(xiàn)在是在做2022年年度匯算清繳，我們公司是虧損的，但是想交點(diǎn)企業(yè)所得稅，我可以直接匯算清繳的申報(bào)表上調(diào)增，然后賬務(wù)上不做修改嗎？會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒(méi)有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？