小規(guī)模企業(yè)公司，季度開票超過45萬，有稅務代開的專票，和自己開的普票，納稅申報都應該填哪個表，第幾行呢，北京。麻煩老師寫詳細點，謝謝。

請問老師，小規(guī)模企業(yè)，有代開的專票，稅款當時就扣了，有自開的普票，合計超過季度45萬了，申報表應該怎樣填，能告訴都填第幾行嗎？謝謝老師。

老師，我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了，現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表，這個表我應該怎么填寫呢

您好老師，小規(guī)模納稅人季度零申報的流程。我們家的公司沒有發(fā)生業(yè)務，也沒有開過票。我自己還沒有從事會計方面的工作。原來是找代理公司去做零申報了，現(xiàn)在我想自己去做季度申報。而且今天是最后一天，下午就去麻煩老師說的詳細一點。

老師請問，我司是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，大多數(shù)的業(yè)務是免稅項目，現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個人（此辦公室購買時房款100萬，增值稅9萬，開的是普票，沒有抵扣增值稅），請問：1、出售的流程是什么樣的；2、我司都需要繳納哪些稅；3、我司怎么開票，是自己開，還是去稅局代開，開幾個稅點；4、我司怎么做分錄；麻煩老師詳細的說下，謝謝！