老師，供應(yīng)商由于送貨有破片原材料，退貨款200元，怎么處理帳務(wù)？之前早入帳開票了！
你好? ? 退貨款這個(gè) 你門之前開的發(fā)票 會(huì)做紅字發(fā)票開具出去紅沖嗎？ 這樣好判斷科目?
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老師，供應(yīng)商由于送貨有破片原材料，退貨款200元，怎么處理帳務(wù)？之前早入帳開票了！
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各位老師好，就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢，多收了供應(yīng)商的錢，私戶給退不去出，走了公司公戶，錢從公司公戶上退出去了，供應(yīng)商開票上顯示是公司購(gòu)進(jìn)原材料的款，實(shí)際沒(méi)有收到原材料 ，怎么做賬務(wù)處理，分錄我寫的是借原材料 ，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付，貸銀行存款
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老師您好！我想問(wèn)一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過(guò)來(lái)，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒(méi)有扣除輔料費(fèi)用）
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們給供應(yīng)商付了一筆貨款1千元，但是后期由于某些原因跟供應(yīng)商鬧掰了，現(xiàn)在那1千元沒(méi)退回來(lái)，也沒(méi)開票回來(lái)，我應(yīng)該怎么處理呢？如果對(duì)方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒(méi)有對(duì)公還回的話我又該怎么做賬
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老師，你好，就是我們公司采購(gòu)的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購(gòu)B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。
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你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù)，就是先把辦公室租下來(lái)（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期，對(duì)方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？
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小規(guī)模納稅人，開具41萬(wàn)銷售專票，票率為0.03，要交的增值稅如何計(jì)算？
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2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
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老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
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小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，需要做分錄嗎
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老師，高新科技研發(fā)，生產(chǎn)，銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做，直接開票的1%來(lái)做嗎？不做少的2%的吧
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物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包，為什么有些老人遇到開票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開銷售發(fā)票，正常只能開收據(jù)，為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票？她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開票的即可？
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藥房釆購(gòu)藥品，款打了，合同簽了，但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開發(fā)票給我們，這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí)，如何做賬？
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藥房購(gòu)買藥易通軟件，用什么分錄做賬
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才200元，要開紅字發(fā)票么？
?你好? ? ?你要去紅沖收入 就得去開的??
老師，對(duì)方供應(yīng)商也沒(méi)有開紅字發(fā)票，他退了這筆款，怎么做帳的呀，他不會(huì)覺得不平帳么？
?你好? ? ?對(duì)方退了 可能對(duì)方直接做了? 破損賠償處理了。 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理了 。 那你就把這個(gè)退貨款沖你成本即可??
老師，這樣做，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀，分錄是什么？
老師，這樣做，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀，分錄是什么？
?你好? ? ?比如你? 做 借 銀行存款? 貸庫(kù)存商品 這樣來(lái)沖??
不是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
貸，退原材料不行么，之前購(gòu)入的就是原材料呀，
?你好? ? ? 你原來(lái)是 原材料 就沖貸方原材料? 。? ?沖之后 原來(lái)你已經(jīng)銷售出去的。 還得去沖你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的??
我 這里很多原材料還沒(méi)有成庫(kù)存商品，沒(méi)有用掉，
?你好 用掉的部分 去? 調(diào)整下主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 或者之前領(lǐng)用的成本； 沒(méi)有用不用去處理的??