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老師您好，麻煩問(wèn)一下填寫企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？為什么風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有通過(guò)？

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老師您好，麻煩問(wèn)一下填寫企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？為什么風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有通過(guò)？
2021-07-07 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-07 16:27

你好 如果當(dāng)年有一次性扣除和加速折舊時(shí)候填寫 要是沒(méi)有 可以0保存和主表一起申報(bào) 填寫例子稍等

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-07 16:31

河北稅局軟件客服答復(fù)和例子可以看下圖 享受一次性扣除優(yōu)惠時(shí)，根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在本表第2行次“二、一次性扣除”的子項(xiàng)目下（2.1%2B2.2%2B…）選擇稅收規(guī)定的一次性扣除優(yōu)惠項(xiàng)目，然后填寫相應(yīng)列次：：第1列填寫原值；第2列填寫：一次性扣除優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年折舊額；第3列填寫：如果是享受一次性扣除的資產(chǎn)，本列填報(bào)該資產(chǎn)按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的一個(gè)月的折舊額哦。第4列填寫稅收規(guī)定的加速折舊方法計(jì)算的本年折舊額；第5列：納稅調(diào)減金額(等于4列-2列，且必須≥0）；第6列：為稅收優(yōu)惠體現(xiàn)（自動(dòng)生成，也是必須≥0）。

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快賬用戶2556 追問(wèn) 2021-07-07 16:34

老師，我們這兒有累計(jì)折舊和土地?cái)備N的費(fèi)用，不知道這些數(shù)怎樣填寫，之前好像都沒(méi)有填寫過(guò)，這次為什么有風(fēng)險(xiǎn)呢？

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快賬用戶2556 追問(wèn) 2021-07-07 16:38

老師您好，我們每個(gè)月都有折舊和土地?cái)備N，但是沒(méi)有優(yōu)惠的資產(chǎn)原值，所以這個(gè)地方還需不需要填寫呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-07 16:40

沒(méi)有享受加速或一次扣除 我們這是不用寫 感覺(jué)您那可能就是個(gè)提示 要是確實(shí)沒(méi)有 應(yīng)該可以忽略 可以和您的稅管員確認(rèn)下

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你好 如果當(dāng)年有一次性扣除和加速折舊時(shí)候填寫 要是沒(méi)有 可以0保存和主表一起申報(bào) 填寫例子稍等
2021-07-07
你好；是的；沒(méi)有就不寫即可?
2024-04-12
你好 這個(gè)不需要特殊寫的哈 正常寫累計(jì)折舊 原值那些的 根據(jù)你自己現(xiàn)在的賬上來(lái)就可以了
2024-04-15
你好，同學(xué)，沒(méi)有就可以不填寫。
2021-07-14
你好，如果沒(méi)有固定資產(chǎn)，一次折舊的不用填寫。
2022-07-08
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