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待抵扣是認(rèn)證了還沒抵扣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是壓根還沒認(rèn)證呢

2021-07-07

這個(gè)待認(rèn)證就是還沒有認(rèn)證意思，待抵扣是認(rèn)證沒有抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才有，2月認(rèn)證發(fā)票，4月申報(bào)3月稅才可以抵扣，還有這個(gè)轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人，之前認(rèn)證了，這個(gè)你沒有銷項(xiàng)稅額沒有抵扣這個(gè)轉(zhuǎn)回小規(guī)模，也是轉(zhuǎn)這個(gè)下面，后續(xù)轉(zhuǎn)一般納稅人可以再抵扣

2021-03-02

你好，待抵扣這個(gè)是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣的時(shí)候用的。

2021-09-10

你好；待抵扣一般是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)這個(gè)科目去；或者是輔導(dǎo)期的一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅先走這個(gè)科目。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是你收到了發(fā)票暫時(shí)不抵扣走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目處理；

2022-03-07

你好待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，是發(fā)票入賬了，但是還沒有認(rèn)證的意思待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣所使用的科目?

2021-12-29

齊紅老師解答 2021-07-07 07:06

核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)，已確認(rèn)相關(guān)收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額的增值稅額。

快賬用戶8625 追問 2021-07-07 07:27

認(rèn)證過的發(fā)票沒有抵扣財(cái)務(wù)核算哪里體現(xiàn)？在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎？報(bào)稅系統(tǒng)能對上嗎？

齊紅老師解答 2021-07-07 07:29

在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，但是現(xiàn)在基本不用這個(gè)科目了