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第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳，沒有彌補以前年度虧損，第一季度有利潤，預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢

2021-07-06 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 21:04

你好 第二季度一般是可以的彌補以前年度虧損 但也要看稅局下發(fā)數(shù)據(jù) 您可以填寫試試 看是否可以申報過去或有提示

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快賬用戶4226 追問 2021-07-06 21:05

彌補以前年度虧損那里填不了數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-07-06 21:06

可能是稅局數(shù)據(jù)下發(fā)問題 您可以明日找下稅局軟件客服看下后臺數(shù)據(jù) 或是您本身是盈利還是虧損？ 1-6月累積是虧的還是盈利？

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快賬用戶4226 追問 2021-07-06 21:07

虧損，第一季度是盈利，已經(jīng)預(yù)交了

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齊紅老師 解答 2021-07-06 21:08

你好 要1-6月整體是虧的? 不可以彌補虧損 因為本身就是虧損 沒有盈利可以彌補虧損

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快賬用戶4226 追問 2021-07-06 21:09

好的，意思是只有等到盈利的那個季度，彌補以前年度虧損那里才能填進去是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-06 21:09

第一季度是盈利，已經(jīng)預(yù)交了---可以今年抵減后期的盈利的所得稅 確實多交了 匯算清繳時候可以申請退稅

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齊紅老師 解答 2021-07-06 21:09

好的，意思是只有等到盈利的那個季度，彌補以前年度虧損那里才能填進去是吧-----是的今年后面幾個季度累積盈利了，就可以填寫了

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你好 第二季度一般是可以的彌補以前年度虧損 但也要看稅局下發(fā)數(shù)據(jù) 您可以填寫試試 看是否可以申報過去或有提示
2021-07-06
你好，你第一季度申報時沒有做匯算清繳
2021-07-13
可以彌補虧損 你沒有做去年的匯算清繳吧
2024-04-11
你好，第二季度還可以繼續(xù)彌補的?
2021-04-15
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