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演示賬套

Q

老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，這種情況申報(bào)會不會有風(fēng)險(xiǎn)，有些沒看明白，我是在稅盤上報(bào)匯總后，打開申報(bào)表，系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù)，為啥會有差額呢

老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，這種情況申報(bào)會不會有風(fēng)險(xiǎn)，有些沒看明白，我是在稅盤上報(bào)匯總后，打開申報(bào)表，系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù)，為啥會有差額呢

2021-07-06 17:18

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-06 17:41

你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫的，

齊紅老師解答 2021-07-06 17:44

你這個(gè)是你申報(bào)表合計(jì)數(shù)這個(gè)是3% 你自己開發(fā)票合計(jì)這個(gè)是按1%這樣情況產(chǎn)生差額

齊紅老師解答 2021-07-06 17:44

不需要處理，這個(gè)通過了，可以直接申報(bào)

快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:45

那這個(gè)是正常的嗎

快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:46

這個(gè)報(bào)稅窗口顯示我在稅控端上傳匯總，這邊就是輔助填寫，所以137224.5是系統(tǒng)自動填寫的

快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:47

只是提示作用而已嗎？不影響我申報(bào)對吧

齊紅老師解答 2021-07-06 17:53

是的正常的，這個(gè)，不會影響，

快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:58

那小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)，分錄應(yīng)該怎么處理呢

齊紅老師解答 2021-07-06 18:00

你好借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅，減免做借借應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入

你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫的，

2021-07-06

同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動帶出，因?yàn)闇p征額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況而定的，是事先約定好的，而不是自動帶出的。

2023-04-13

30000的未開票收入填到12行

2022-10-18

你好，進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)我們這邊是自己填的，不是自動帶出來的，當(dāng)你提交申報(bào)的時(shí)候，你所填的數(shù)據(jù)，會和后臺數(shù)據(jù)監(jiān)控比對，和你認(rèn)證的金額不同，就會警報(bào)

2021-06-02

您按照總分公司匯總申報(bào)是可以的，但需要保證數(shù)據(jù)的一致性和邏輯性。確保本期與上期的數(shù)據(jù)銜接正確，比如本期合并后的收入應(yīng)包括上期總公司的收入加上本期分公司的新增收入。如系統(tǒng)提示不符，需仔細(xì)核對并調(diào)整數(shù)據(jù)，避免申報(bào)錯(cuò)誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。如有疑問，建議具體查看系統(tǒng)填報(bào)說明或聯(lián)系客服確認(rèn)。

2024-10-16

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