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老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報，這種情況申報會不會有風險，有些沒看明白，我是在稅盤上報匯總后，打開申報表，系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù)，為啥會有差額呢

老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報，這種情況申報會不會有風險，有些沒看明白，我是在稅盤上報匯總后，打開申報表，系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù)，為啥會有差額呢
2021-07-06 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 17:41

你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫的，

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:44

你這個是你申報表合計數(shù)這個是3% 你自己開發(fā)票合計這個是按1%這樣情況產(chǎn)生差額

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:44

不需要處理，這個通過了，可以直接申報

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:45

那這個是正常的嗎

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:46

這個報稅窗口顯示我在稅控端上傳匯總，這邊就是輔助填寫，所以137224.5是系統(tǒng)自動填寫的

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:47

只是提示作用而已嗎？不影響我申報對吧

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:53

是的正常的，這個，不會影響，

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:58

那小規(guī)模未達到起征點，分錄應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:00

你好借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，減免做借借應交增值稅，貸營業(yè)外收入

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你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫的，
2021-07-06
同學你好 ?一般納稅人增值稅主表應納稅額減征額不自動帶出，因為減征額是根據(jù)企業(yè)的實際情況而定的，是事先約定好的，而不是自動帶出的。
2023-04-13
30000的未開票收入填到12行
2022-10-18
你好，進項數(shù)據(jù)我們這邊是自己填的，不是自動帶出來的，當你提交申報的時候，你所填的數(shù)據(jù)，會和后臺數(shù)據(jù)監(jiān)控比對，和你認證的金額不同，就會警報
2021-06-02
您按照總分公司匯總申報是可以的，但需要保證數(shù)據(jù)的一致性和邏輯性。確保本期與上期的數(shù)據(jù)銜接正確，比如本期合并后的收入應包括上期總公司的收入加上本期分公司的新增收入。如系統(tǒng)提示不符，需仔細核對并調(diào)整數(shù)據(jù)，避免申報錯誤帶來的風險。如有疑問，建議具體查看系統(tǒng)填報說明或聯(lián)系客服確認。
2024-10-16
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