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Q

老師好 請問，小規(guī)模納稅人1季度計提的增值稅是7.78元，計提的附加三項一共是0.94元。 4月初報稅的時候?qū)嶋H交的增值稅是7.79元，附加三項沒有交錢。 請問：2季度的增值稅 附加稅如何寫分錄。 謝謝老師

2021-07-04 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-04 16:27

同學(xué)你好，您是問交稅時的分錄么？

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快賬用戶5681 追問 2021-07-04 16:29

計提是在1季度 2季度已經(jīng)交了稅，但是2季度交稅的時候比計提的增值稅多交了1分錢，附加計提的，二季度系統(tǒng)里面沒發(fā)生，也沒有交。 這個分錄怎么寫才平啊，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-04 16:33

同學(xué)你好 多交的一分 借，管理費用 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 計提的附加稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建稅等 貸，營業(yè)外收入

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快賬用戶5681 追問 2021-07-04 16:35

謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-07-04 16:36

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

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同學(xué)你好，您是問交稅時的分錄么？
2021-07-04
可以在4月份的賬里計提1季度的增值稅附加稅
2023-05-09
第二季度應(yīng)交增值稅62.37元，（ 是不是滿足季度不超過30萬免的優(yōu)惠？ 這個按季度申報，這個是季度交的，4季度報稅是1月繳納，之前沒有交，去稅款繳納下面點繳納，
2020-12-01
增值稅計提的是3742.6元。 你這個做啥分錄，增值稅沒有計提只有根據(jù)銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅這個多做借所得稅費用?2562.62-2697.5 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，2562.62-2697.5?
2021-03-29
你好，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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