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你好,現(xiàn)在我在審一家建筑企業(yè),他們有個老項目,只收到一部分錢。也沒決算,但稅務局要求繳稅,所以稅都交完了,請問提前繳的稅怎么做賬

2021-07-04 10:26
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齊紅老師

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2021-07-04 10:39

你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶9310 追問 2021-07-05 09:37

那年末應該放到哪個報表項目里

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你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2021-07-04
你好 你們之前是好久成立的。 有流水賬沒有 ? 有流水賬的話 就從成立開始 期初設置0 。挨著每年每月來補賬。 沒有發(fā)票的 計入長期待攤費用-裝修費核算。 到時 匯算調(diào)增處理 或者是自己去申請代開發(fā)票承擔稅費稅前扣除 。
2020-09-11
你好 ;? 是的。 也得計提下 ;到時 機構(gòu)地發(fā)生了 做抵減。 差額部分補計提即可??
2021-08-26
同學你好 按照實際收入來做就行了
2020-09-23
借銀行存款貸應交稅費、企業(yè)所得稅, 借應交稅費、企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤。
2022-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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