你好,應付賬款借方余額,表示你們提前支付的。

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
已經(jīng)付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l
老師,應付賬款的借方余額表示什么意思?我付的原材料還沒到貨,原材料運費記到應付賬款—應付運費借方可以嗎
老師好,貨到付款的情況,要掛應付賬款科目嗎?直接借方原材料,貸方銀行存款可以嗎?
這個會計的購買原材料賬是這樣記的 只有銀行回單 借 應付賬款-票到應付 貸 銀行 過幾天到發(fā)票了 借 應付-暫估 貸 應付賬款-票到 科目余額表 應付賬款-票到的 借 貸表示什么 應付賬款-暫估的 借 貸表示什么
我們給甲方開票15萬,甲方給10萬,剩下5萬,8年了沒給,甲方全額走成本,涉及序列成本嗎?
工地現(xiàn)場用的臨時工時間短的也要簽勞務合同么
老師,采購類的合同什么時候確定收入
老師,公司食堂買液化氣,錢支付給個人,但發(fā)票是燃氣公司開出來,需要完善哪些資料
公司雇外籍專家來單位做技術(shù)交流,一年多次,一次五萬左右,這該怎么報銷呢,需要什么原始憑證
本公司應收賬款抵消本公司費用怎么做分錄?
老師 借款用于費用支出 需要扣減利潤嗎
請問酒店的裝修費是不是應該記入長期待攤費用?
租賃合同的印花稅,是按一年的租金還是合同上總共的年數(shù)
用友軟件上怎么核銷應收賬款,該怎么操作
可以這么做的,表示你們預付的賬款。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。