月末做原材料入庫 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估

借原材料貸應(yīng)付賬款票到。

之前的會計(jì) 就這樣做的 也不能說不對吧

你好，他為什么要暫估呢？票已經(jīng)到了，還粘鍋，而且這些最后這些都根本就沒有用，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款，對方企業(yè)貸，銀行存款，一目了然，這是提前支付了對方錢。

他已經(jīng)這樣做了 錯也就錯了 我下面怎么做

你把這些科目做平了之后，重新按照你的來做就行。

也就是之前的不需要再管他了。

都有余額 我后面怎么接

現(xiàn)在具體的哪個科目還有余額？

應(yīng)付賬款 -票到 和 應(yīng)付賬款-暫估 借 貸方都有余額

借庫存商品貸，應(yīng)付賬款漂到。

應(yīng)付賬款，然后暫估，這個具體的是什么原因？

先付的貨款 貨還沒有入庫 他就記 借 應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款 貸 銀行

貨物到了 借庫存商品貸應(yīng)付帳款票到是吧

貨物到了記 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款-票到

貨物沒有在存貨 這個不多

什么意思啊 他之前就是這么記的 后面我怎么接

但是按照你這個分錄之后，應(yīng)付賬款飄到根本就沒有余額啦，他只有一個應(yīng)付賬款，借方有暫估，如果有兩個科目蛋糕的話不對，他不可能付款兩次。

借 應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付 貸 銀行 借 應(yīng)付-暫估 貸 應(yīng)付賬款-票到 你再確定一下是不是應(yīng)付賬款暫估現(xiàn)在有余額。

這是他的科目余額表 都有余額

針對這一個業(yè)務(wù)，你看下是不是沒有余額。